目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：三江县易服中心2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江县易服中心2023年单位预算公开报表

                        第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实党的易地搬迁工作方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握易地搬迁工作基调，全力做好全县易地搬迁的事务性和服务性工作

（二）开展全县易地搬迁后续扶持工作，多渠道促进就业和产业发展，加强配套基础设施和公共服务，搞好社会管理。

（三）负责做好全县易地搬迁人才服务队伍建设，做好政务服务工作。

（四）协助配合相关部门落实民生事项。

（五）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

三江侗族自治县易地搬迁服务中心核定全额拨款事业编制10名，设主任1名（副科长级），副主任2名，设下列内设机构：

(一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、财务、党建、档案、统计、政务公开、安全生产、人事管理、绩效考评、后勤服务等工作。

（二）综合股。负责拆旧复垦材料收集、统计汇报等工作，督促乡镇完成旧房拆除工作，督促乡镇完成旧房及宅基地移交登记，推进易安户不动产权证核发工作，解决好搬迁群众来信来访事项。

（三）项目股。负责提出财政后续扶持资金的投向和分配计划建议，经批准后组织实施，指导监督后续扶持资金使用。承办搬迁对象动态调整的上报审核工作，负责国家扶贫开发信息管理系统、国家评估系统、国家大巡查系统、广西易地扶贫搬迁调度系统等易地扶贫搬迁模块管理。

          第二部分：三江县易服中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入1399213.24元，比上年增加606211.16 元，增长76.45%；总支出1399213.24元，比上年增加606211.16元，增长76.45%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入1399213.24元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1166683.24元，比上年增加373681.16   元，比上年增长 47.12%。

（1）经费拨款1166683.24元，同比增加373681.16元，增长47.12 %。

1.上年结余收入232530元，同比增加232530元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转232530元，同比增加232530元，增长100 %

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算总收入增长主要原因：一、2022年年底新增人员1名，基本支出类收入增加，一般公共预算收入增加。二、结转经费增加，2022年底未支出的人员经费结转至2023年初发放。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出1399213.24元，其中：基本支出1387213.24元，占支出总预算99.14%，同比增加606211.16元，增长77.62%；项目支出12000元，占支出总预算0.86%，同比增加0元，与上年持平。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

一、2022年年底新增人员1名，基本支出类收入增加，一般公共预算收入增加。二、结转经费增加，2022年底未支出的人员经费结转至2023年初发放。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入1399213.24元，比上年增加606211.16元，增长76.45 %；财政拨款预算总支出1399213.24元，比上年增加606211.16元，增长76.45 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出125792.64元，占支出总预算9%，同比增加20165.76元，增长19.1 %。

（2）210类卫生健康支出41602.61元，占支出总预算2.97%，同比增加6715.87元，增长19.25%。

（3）212类城乡社区支出936391.67,占支出总预算66.92%，同比增加336716.65元，增长56.15%。

（4）221类住房保障支出62896.32元，占支出总预算4.45%，同比增加10082.88元，增长19.1 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1154683.24元，同比增加373681.16元，增长47.85%。

（2）项目支出12000元，同比增加0元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1154683.24元，占支出总预算82.52%，同比增加373681.16元，增长47.85%，其中 ：

（1）工资福利支出1017200.52元，占基本支出预算88.1%，同比增加363883.4元，增长55.66 %；

（2）商品和服务支出137482.72元，占基本支出预算11.9 %，同比增加10280.48元，增长8.08%；

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费1017200.52元。其中：工资福利支出1017200.52元。

（2）公用经费137482.72元。其中：商品和服务支出137482.72元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算2700元，同比0元，下降0 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，年度没有因公出国（境）计划，与上年持平。

2.公务接待费2700元，同比减少0元，下降0%。公务接待费2700元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，同比减少0元，下降0 %。公务用车接待费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。公务用车购置费0元，年度没有车辆采购计划，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年三江县易服中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算137482.72元元，较上年预算增加56482.72元，增长69.73 %，增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算21950元，同比增加21950元，增长100 %。其中：一般公共预算资金21950元，同比增加21950元   

2.按政府采购项目类型划分，集中采购21950元（其中：货物类采购21950元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为1.56万元，其中：流动资产0.44万元、固定资产1.12万元。

1.固定资产期末数1.12万元中，主要包括：通用设备3台，价值0.09万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 1399213.24元。

2.2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         第四部分：三江县易服中心2023年预算公开报表

                    （详见上传预算报表9张）