目  录 

第一部分：部门概况 

第二部分：三江侗族自治县自然资源和规划2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县自然资源和规划2023年部门预算报表

                         第一部分：部门概况

一、主要职责

《自治县党委办公室 自治县人民政府办公室关于印发《三江侗族自治县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（三办[2019]31号）文件，经自治县党委机构编制委员会办公室审核后，报自治县党委、自治县人民政府批准自治县自然资源和规划局是自治县人民政府工作部门，为正科级。

自治县自然资源和规划局贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委和自治县党委关于自然资源和规划管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责。贯彻执行国家、自治区、柳州市和自治县自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，拟定相关政策并监督检查执行情况。

（2）负责全县自然资源调查监测评价。

（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（4）负责全县自然资源的合理开发利用和有偿使用工作。

（5）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（6）负责全县城乡规划的编制管理工作。

（7）负责统筹全县国土空间生态修复工作。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求。

（10）负责集体土地征收征用和国有土地收回管理。

（11）根据控制性详细规划编制全县建设项目的规划条件，组织建设项目选址规划研究和用地范围核定等工作，依据城乡规划管理技术规定开展建设项目规划设计的技术审查工作，负责建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等规划许可管理工作，指导各乡镇的规划许可工作。

（12）组织和参与市政基础设施、公共服务设施布局以及交通组织等各类专项规划和规划研究的编制工作，统筹协调各类专项规划与国土空间规划、城乡规划的衔接工作。

（13）负责全县矿产资源和地质勘查管理工作。

（14）负责全县测绘地理信息管理工作。

（15）负责全县城乡规划的监督检查工作。

二、机构设置情况

单位人员构成情况

（1）职能股室4个为办公室、综合股、资源保护利用和规划股、自然资源调查和确权登记股。二层机构7个为事业单位：不动产登记局、土地储备交易中心、执法监察大队、土地开发复垦整理中心、信息测绘中心、地质环境监测站、村镇建设规划管理站。

（2）财政编制67个,其中，行政编制14个，实有人数13个；机关后勤2个，实有人数2个；事业参公8个，实有人数1个；事业全额43个，实有人数43个。

   第二部分：三江侗族自治县自然资源和规划2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入80719529.32元，比上年增加36794656元，增长83.77%；总支出80719529.32元，比上年增加36794656元，增长83.77%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入80719529.32元，明细如下：

1.一般公共预算拨款8941946.26元，比上年增加1947017.94   元，上年增长27.83%。

（1）经费拨款8941946.26元，同比增加1947017.94元，上年增长27.83%。

2.政府性基金拨款7000000元，同比减少29809945元，下降80.98%。

3.纳入财政专户管理的收入120000元，与去年持平；

4.上年结余收入64657583.06元，同比增加64657583.06元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转64657583.06元，同比增加64657583.06元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.经费拨款增加主要原因：2023年经费拨款项目增加；

2.政府性基金拨款减少主要原因：2023年政府性基金拨款项目减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出80719529.32元，其中：基本支出9783181.26元，占支出总预算12.12%，同比增加3033252.94元，增长44.94%；项目支出70936348.06元，占支出总预算87.88%，同比增加33761403.06元，增长90.82%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：1.事业编人员增加，基本支出相应增加；2.项目支出含上年结转项目，因此项目支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入80599529.32元，比上年增加36794656元，增长84%；财政拨款预算总支出80599529.32元，比上年增加36794656元，增长84%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出1206168.04元，占支出总预算1.49%，同比增加91361.44元，增长8.2%。

（2）210类卫生健康支出362888.09元，占支出总预算0.45%，同比增加21218.63元，增长6.21%。

（3）213类农林水支出45000元。占支出总预算0.06%，同比增加30000元，增长200%。

（4）220自然资源海洋气象等支出6870315.61元，占支出总预算8.51%，同比增加1764357.15元，增长34.55%。

（5）221住房保障支出457574.52元，占支出总预算0.57%，同比增加40080.72元，增长9.6%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出8438846.26元，同比增加1688917.94元，增长25.02%。

（2）项目支出503100元，同比增加258100元，增长105.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算8438846.26元，占支出总预算10.45%，同比增加1688917.94元，增长25.02%，其中 ：

（1）工资福利支出7031352.68元，占基本支出预算83.32%，同比增加1825034.31元，增长35.05%；

（2）商品和服务支出1081062.42元，占基本支出预算12.81%，同比减少154139.88元，下降12.48%；

（3）对个人和家庭的补助支出326431.16元，占基本支出预算3.87%，同比增加18023.51元，增长5.84%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费7357783.84元。其中：工资福利支出7031352.68元，对个人和家庭的补助支出326431.16元。

（2）公用经费1081062.42元。其中：商品和服务支出1081062.42元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算87600元，同比减少17000元，下降16.25%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费17600元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费70000元，同比减少17000元，下降19.54%。下降原因为：严格落实中央八项规定，勤俭节约，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出7000000元，其中：基本支出0   元；项目支出7000000元，同比减少29809945元，下降80.98%。其中：

1.212类城乡社区支出7000000元，同同比减少29809945元，下降80.98%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

1.政府性基金预算支出减少主要原因：2023年政府性基金拨款项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年三江县自然资源和规划局本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位。机关运行经费财政拨款预算919210.82元，较上年预算减少315991.48元，下降25.58%，减少的原因是本单位行政人员减少。

另外三江县自然资源和规划局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算161851.6元，较上年预算减少6979.28元，下降4.13%。减少的主要原因是人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算40000元，同比减少11504985元。其中：一般公共预算资金40000元，同比减少11504985元。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购40000元；分散采购0元（其中：货物类采购40000元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为1384.75万元，其中：流动资产859.24万元、固定资产525.50万元。

1.固定资产期末数525.50万元中，主要包括：通用设备247台，价值477.53万元；专用设备6台，价值21.62万元。

2.本部门公务用车编制数为4辆，实有4辆，价值  50.98万元，其中，轿车3辆，价值45.45万元；越野车1辆，价值5.53万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额80719529.3元。

2.2023年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额358100元。其中一般公共预算拨款支出358100元。具体项目如下：

地质灾害专项工作经费项目，金额358100元。

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

                    第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          第四部分：三江县自然资源和规划局2023年部门预算报表

                   （详见上传预算报表9张）