目  录

第一部分：部门概况 

第二部分：三江县交通运输局2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江县交通运输局2023年部门预算报表

                     第一部分：部门概况

一、主要职责

负责全县交通基础设施建设和公路、水路交通安全行业管理；负责全地方道路养护工作、公路运输管理工作等。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本部门机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

1.机构设置情况：三江县交通运输局是负责全县交通基础设施和公路、水路交通安全行业管理的行政单位，单位内设3个职能科室共11人（技术股、综合股、办公室），属财政全额拨款单位。有下属二层事业单位5个（503003公路发展中心、港航发展中心、道路运输发展中心、交通运输综合行政执法大队、货运站），经费来源以财政基金及收费收入供给。

2.单位人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明情况)。

（1）按人员类型分类：全局包括二层单位总人数为137人，其中：在职80人，退休57人。

（2）按人员编制分类：行政在编人员26人：其中在职人员12人，退休人员14人；参公在职人员1人；事业在编人员78人：其中在职人员41人，退休人员37人；临聘在职人员30人。

3.单位车辆构成情况（分别从车辆编制、车辆用途、实有车辆、车辆类型等角度说明车辆构成情况）。

按照车辆用途分类：实有5辆在编一般执法执勤用车。

按照车辆类型分类：实有4辆轿车，1辆旅行越野车。

         第二部分：三江县交通运输局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入24766795.35元，比上年增加11872416.88元，上升92.07%；总支出24766795.35元，比上年增加11872416.88元，上升92.07%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入24766795.35元，明细如下：

1.一般公共预算拨款23502875.35元，比上年增加10608496.88元，上升82.27%。

（1）经费拨款23502875.35元,同比增加10608496.88元，上升82.27%。

1.上年结余收入1263920元，同比增加1263920元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转1263920元，同比增加1263920元，增长100%；政府性基金拨款结转0元，同比增加0元，增长0%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.罚没收入增减主要原因：执法队员增加，罚没案件增多。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出24766795.35元，其中，一般公共预算本年度支出24766795.35元，其中：基本支出9539144.97元，占支出总预算38.52%，同比增加1290466.5元，上升15.64%；项目支出15227650.38元，占支出总预算64.79%，同比增加10581950.38元，上升227.78%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：项目支出增长原因为有上年度项目资金结转，而去年预算无项目结转资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入24766795.35元，比上年增加11872416.88元，上升92.07%；财政拨款预算总支出24766795.35元，比上年增加11872416.88元，上升92.07%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出52994.38元，占支出总预算0.23%，同比增加12872.42元，上升32.08%。

（2）208社会保障和就业支出1236327.19元，占支出总预算5.26%，同比减少1617851.88元，下降56.68%。

（3）210卫生健康支出404898.26元，占支出总预算1.72%，同比增加24610.1元，上升6.47%。

（4）210卫生214交通运输支出21391702.22元，占支出总预算91.02%，同比增加12168888.16元，上升131.94%。

（4）221住房保障支出416953.3元，占支出总预算1.77%，同比增加19978.08元，上升5.03%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出8275224.97元，同比增加26546.5元，上升0.32%。

（2）项目支出15227650.38元，同比增加10581950.38元，上升227.78%。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算8275224.97元，占支出总预算78.19%，同比增加26546.5元，上升0.32%，其中 ：

（1）工资福利支出6470495.57元，占基本支出预算78.19%，同比增加1529804.87元，上升30.96%；

（2）商品和服务支出1094712.22元，占基本支出预算13.23%，同比减少134170.32元，下降10.92%；

（3）对个人和家庭的补助支出710017.18元，占基本支出预算8.58%，同比减少1369088.05元，下降65.85%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费7180512.75元。其中：工资福利支出6470495.57元，对个人和家庭的补助支出710017.18元。

（2）公用经费1094712.22元。其中：商品和服务支出1094712.22元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算157100元，同比减少37400元，下降19.2%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费8100元，同比减少2400元，下降22.86%。下降原因为：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费149000元，同比减少35000元，下降19.02%。下降原因为：严格落实中央八项规定，勤俭节约，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年（交通运输部门）本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算849114.38元，较上年预算增加72028.62元，增长1.18%。增减变动主要原因是工资待遇增长。

另外，（交通运输部门）下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算245597.84元，较上年预算减少1155591.44元，下降35.64%，减少主要原因本年度在原单位发放养老金的22位退休职工纳入社保，养老金由社保局发放，本单位不再安排预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算70499元，同比增加7999元，增长12.80%。其中：一般公共预算资金70499元，同比增加7999元，增长12.80%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0元（其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购70499元（其中：货物类采购70499元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为448.01万元，其中：流动资产180.50万元、固定资产331.65万元、在建工程186.83万元、无形资产1.86万元。

1.固定资产期末数465.93万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2695.66㎡，价值165.27万元；通用设备301台，价值275.58万元；专用设备40台，价值25.08万元。

2.本部门公务用车编制数为5辆，实有5辆，价值  67.67万元，其中，轿车4辆，价值41.21万元；旅行越野车1辆，价值26.46万元；特殊业务用车0辆，价值0万元；经济型车0辆，价值0万元。

3.无形资产期末数1.86万元中，包括：土地（面积）753.66  ㎡，价值1.86万元；软件系统0套，价值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额2476.67万元。

2.2023年纳入预算绩效目标管理的重点项目2个，金额1501.26万元。其中一般公共预算拨款支出15012650.38元，政府性基金预算支出 0元。具体项目如下：

（1）常态化农村公路养护—日常养护项目项目，金额2303216.58元；

（2）常态化农村公路养护—养护工程项目，金额 12709433.80元。

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

                  第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           第四部分：三江县交通运输局2023年部门预算报表

                 （详见上传预算报表9张）