目  录

第一部分：部门概况 

第二部分：三江县发展和改革局2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江县发展和改革局2023年部门预算报表

                    第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度发展计划，负责各类自治县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，受自治县人民政府委托向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全县宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题，汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

（三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制对策建议，深化改革开放，推进区域合作。

(四）负责全县投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订全县固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。指导和监督政策性贷款的使用方向，提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施，综合协调全县招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查，指导和协调政府非经营性投资项目代建工作，指导全县工程咨询业发展。

（五）负责统筹推进全县重大项目建设，提出并组织实施自治区、柳州市、自治县层面统筹推进重大建设项目，承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，负责审批县级权限内的政府投资重大项目初步设计，负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理，提出并组织实施年度重大项目，负责能源规划和项目建设。

（六）提出全县利用外资和境外投资的战略、政策及措施，编制全县利用外资和境外投资的规划，引导外资投向。

（七）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，管理粮油等重要商品的三江县储备，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，研究提出服务业、现代物流业发展的战略规划。

（八）拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划，研究能源、交通发展的重大问题并提出发展的战略和规划，研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展的重大问题并提出发展战略和规划。

（九）落实、衔接西部大开发战略规划，提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展。

（十）贯彻执行国家、自治区、柳州市能源产业发展的法律法规和方针政策，拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划，编制能源重点行业发展专项规划，并组织实施，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案，协调能源发展改革中的重大问题。

（十一）负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题，提出劳动、就业、社会保障、收入分配和经济协调发展的战略和政策建议。

（十二）贯彻国家、自治区和柳州市价格管理的法律法规和方针政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案，拟订自治县价格和收费政策，拟订政府定价、政府指导价分级管理目录和收费管理目录，负责监测、预测全县价格总水平变动趋势，对全县价格进行宏观管理，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施，组织实施价格调节基金政策，增强价格调控能力，组织实施自治县价格和收费政策，制定和调整自治县管理的商品、服务价格与收费标准，组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

（十三）组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。研究三江县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放等问题，参与起草有关规范性文件和实施办法。

（十四）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）自治县粮食和物资储备局的主要职责是：

1.负责起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和规范性文件。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.研究提出全县国家战略物资储备规划、自治县储备品种目录的建议。根据自治县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。

3.制定行业发展规划、指导粮食流通和物资储备仓储管理的科技进步、技术改造和新技术推广工作，推动开展绿色储粮，研究提出县级储备粮和物资储备的规模、总体布局以及收购、轮换计划。

4.管理自治县粮食、食糖和棉花储备，负责自治县储备粮棉行政管理。监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导、协调全县粮食产业发展。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

5.拟订自治县粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

6.根据自治县储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施自治县投资项目。

7.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

8.负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，制定行业发展规划、政策，会同有关部门制定全县粮食产业发展规划并组织实施。拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。

二、机构设置情况

（1）机构设置情况：本部门是自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂自治县粮食和物资储备局牌子。局机关内设办公室、改革和发展综合股、农村经济发展股、投资股、物价股、粮食和物资监督管理股和规划建设与安全仓储股7个职能股室；下属二层机构为三江县粮食购销和储备粮管理中心。

（2）编制现状及人员构成：发改局核定编制32个，其中行政编制14个，参公事业编制5个，事业编制13个。单位实有在职人员31人，其中在职公务员13人，在职参公人员5人，在职事业人员13人。离退休人员35人。县聘临时工作人员20人。下属二层机构三江县粮食购销和储备粮管理中心核定编制13人，实有人数12人，全部是事业编；退休人员24人，临聘人员4人。

        第二部分：三江县发展和改革局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入13201385.34元，比上年增加6593418.7元，增长99.78%%；总支出13201385.34元，比上年增加6593418.7元，增长99.78%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入13201385.34元，明细如下：

1.一般公共预算拨款6901372.34元，比上年增加293405.7元，增长4.44%。

（1）经费拨款6901372.34元，同比增加293405.7元，增长4.44%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比持平。

2.政府性基金拨款0元，同比持平。

3.纳入财政专户管理的收入0元，同比持平。

4.转移性收入0元，同比持平。

5.事业单位经营收入0元，同比持平。

6.上年结余收入6300013元，同比增加6300013元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转6300013元，同比增加6300013 元，增长100%；政府性基金拨款结转0元，同比持平；上级财政补助收入结转0元，同比持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增减主要原因：上年度人员经费（绩效工资增量）结转到本年度。

2.上年结余收入增减主要原因：上年年中追加的项目结转资金比重较大。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出13201385.34元，其中：基本支出   7741385.34元，占支出总预算58.64%，同比增加1544418.7元，增长24.92%；项目支出5460000元，占支出总预算41.36%，同比增加5049000元，增长1228.47%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是上年度人员经费中绩效工资增量结转到本年度；二是上年年中追加的项目结转资金比重较大。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入13201385.34元，比上年增加6593418.7元，增长99.78%；财政拨款预算总支出13201385.34元，比上年增加6593418.7元，增长99.78%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出3631649.89元，占支出总预算27.51%，同比减少493356.67元，下降11.96%。

（2）208类社会保障和就业支出1224874.48元，占支出总预算9.28%，同比增加310326.72元，增长33.93%。

（3）210类卫生健康支出441301.98元，占支出总预算3.34%，同比增加163781.32元，增长59.02%。

（4）213类农林水支出15000元，占支出总预算0.11%，同比增加15000元，增长100%。

（5）221类住房保障支出326257.44元，占支出总预算2.47%，同比减少18295.44元，下降5.3%。

（6）222类粮油物资储备支出1262288.55元，占支出总预算9.56 %，同比增加298314.89元，增长30.95%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）本年度基本支出预算6861372.34元，同比增加664405.7元，增长10.72%%。

（2）本年项目支出预算40000元，同比减少371000元，下降90.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.本年度基本支出预算6861372.34元，占支出总预算51.97%，同比增加664405.7元，增长10.72%，其中 ：

（1）工资福利支出5150846.68元，占基本支出预算75.07%，同比增加833287.31元，增长19.3%；

（2）商品和服务支出889096.24元，占基本支出预算12.96%，同比减少262549.24元，下降22.8%；

（3）对个人和家庭的补助支出821429.42元，占基本支出预算11.97%，同比增加93667.62元，增长12.87%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费5972276.1元。其中：工资福利支出5150846.68元，对个人和家庭的补助支出821429.42元。

（2）公用经费889096.24元。其中：商品和服务支出889096.24元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算22200元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费22200元，同比持平。

3.公务用车运行维护费0元，同比持平。

4.公务用车购置费维护费0元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年发改局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算706272.72元，较上年预算减少262549.2元，下降22.8%。

另外，发改局下属共有1个二级机构（事业单位），事业单位运行经费财政拨款预算182823.52元，较上年预算减少4143.04元，下降2.22%，（或者与上年预算持平）。增减变动主要原因是财政压减定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算38700元，同比减少62697元，下降87.08%。其中：一般公共预算资金38700元，同比减少62697元，下降87.08%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购38700元（其中：货物类采购38700元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购0元。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为1814.64万元，其中：流动资产1643.75万元、固定资产225.87万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额13201385.34元。

2.2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

                第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分：三江侗族自治县发展和改革局2023年预算公开报表

                （ 详见上传预算报表9张）