目  录 

第一部分：部门概况 

第二部分：国家税务总局三江侗族自治县税务局2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：国家税务总局三江侗族自治县税务局2023年部门预算报表

                    第一部分：部门概况

一、主要职责

组织税收收入工作和非税收入工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

三江县税务局属于行政单位，内设机构11个，分别为：办公室（党委办公室）、法制股、税政股、社会保险和非税收入股、收入核算股、征收管理股、税源管理股、财务管理股、组织人事股、机关党委（党建工作股）、党委纪检组、信息中心。派出机构7个，分别为第一税务分局（办税服务厅）、第二税务分局、古宜税务分局、斗江税务分局、丹洲税务分局、八江税务分局、良口税务分局。

（二）编制现状及人员构成。

三江县税务局在职人数 177 人，其中在职在编人员83人（行政）、退休人员70人、助征员9人、劳务派遣人员15人。

第二部分：国家税务总局三江侗族自治县税务局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入4941360.47元，比上年增加2447881.51元，增长98.17%；总支出4941360.47元，比上年增加2447881.51元，增长98.17%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入4941360.47元，明细如下：

1.一般公共预算拨款4699921.91元，比上年增加2206442.95元，上年增长88.49%

（1）经费拨款4699921.91 元，同比增加2206442.95元，增长88.49%。

2.上年结余收入241438.56元，同比增加241438.56元，增长100 %；其中：一般公共预算拨款结转241438.56元，同比增加241438.56元，增长100 %

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 一般公共预算拨款增减主要原因：

2023年一般公用预算拨款增长一是新增9个退休人员，8个新进公务员；二是编外人员工龄工资增加；三是新增第一书记驻村专项工作经费；四是新增公务员奖励性补贴，五是增加上年结转资金。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出4941360.47元，其中：一般公用预本年支出4699921.91元，基本支出241438.56元，占支出总预算4.89%，同比增加241438.56元，增长100%；项目支出4699921.91元，占支出总预算95.11%，同比增加2447881.51元，增长98.17%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

2023年一般公用预算拨款增长一是新增9个退休人员，8个新进公务员；二是编外人员工龄工资增加；三是新增第一书记驻村专项工作经费；四是新增公务员奖励性补贴，五是增加上年结转资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入4941360.47元，比上年增加2447881.51元，增长(下降)98.17 %；财政拨款预算总支出4941360.47元，比上年增加2447881.51元，增长98.17%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出4699921.91元，占支出总预算 100%，同比增加2206442.95元，增长88.49%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出0元，同比增加（减少）0 元，增长（下降）  0  %。

（2）项目支出4699921.91元，同比增加2206442.95元，增长88.49 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算0元，占支出总预算 0 %，同比增加(减少)    元，增长(下降) 0 %。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，同比减少0元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费 0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年三江侗族自治县税务局本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算 0元，与上年预算持平。增减变动主要原因是三江侗族自治县税务局机关运行经费由中央财政保障。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2023年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额 19425832.57元，其中：流动资产2392518.73元、固定资产16493363元、在建工程 0元、无形资产539950.84元。

1.固定资产期末数16493363元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）24606.78㎡，价值14151145.12元；通用设备793台，价值 2002194元；专用设备19台，价值32083.31元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为9辆，实有8辆，价值  209167.67元，其中，轿车4辆，价值209167.67元；越野车3辆，价值 0元；其他客车1辆，价值0元。

3.无形资产期末数539950.84元中，包括：土地（面积）4546.47㎡，价值514872.34元；软件系统2套，价值25078.5元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额4941360.47元。

2.2023年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

               第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：国家税务总局三江侗族自治县税务局2023年部门预算报表

（详见上传预算报表9张）