目  录 

第一部分：部门概况 

第二部分：三江县投资促进局2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江县投资促进局2023年部门预算公开报表

第一部分：部门概况 

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和柳州市关于投资促进和开放招商的方针政策。承担自治县投资促进委员会日常工作，联系区、市有关投资促进工作管理部门，配合相关部门开展重点行业的投资促进工作

2. 参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。根据柳州市下达年度工作任务提出全县投资促进目标任务并积极组织实施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况。承担全县招商引资绩效考评工作。

3. 负责调查、研究全县产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

4. 开展经济技术协作工作，加强国（境）内外区域经济技术合作、对口支援等工作。承担策划、组织实施全县性重大及专题投资促进活动，开展全县产业招商工作，参与中国—东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接治国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

5.负责联络自治区、柳州市驻外招商办事处，开展投资促进推广和委托招商工作。构建全球化招商引资网络。建立与相关国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商招商活动。

6.参与做好全县营商环境建设的有关工作，按照相关规定组织开展全县营商环境建设工作专项检查督查。承担全县招商引资重点项目协调服务工作。承担全县招商引资项目代办服务工作。受理涉及全县营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调研协调督促相关部门办理。

7.组织开展投资促进信息化建设。

8.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1. 单位属参照公务员管理的事业单位,编制人数8名：设局长室1人，副局长室2人。单位内设2个股室：办公室3人、综合业务股3人。

（二）编制现状及人员构成。

1. 实有在职人员7人，其中：副处级2人、副科级5人、离退休人员2人。

        第二部分：三江县投资促进局2022年部门预算情况说明 

一、部门位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入1564777.82元，比上年增加   186028.21元，增长13.5%；总支出1564777.82元，比上年增加186028.21元，增长13.5%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入1564777.82元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1471746.82元，比上年增加92997.21元，上年增长6.7%。

（1）经费拨款1471746.82元，同比增加92997.21元，增长6.7%。

2.上年结余收入93031.00元，同比增加93031.00元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转93031.00元，同比增加93031.00元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

收入预算增减变化主要原因：增加一位退休人员。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出1564777.82元，其中，一般公共预算本年度支出1471746.82元，其中：基本支出1364777.82元，占支出总预算87.2%，同比增加336028.21元，增长32.66%；项目支出200000元，占支出总预算12.8%，同比减少150000元，下降42.85%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

支出预算增减变化主要原因：人员增减变动、社保费、公积金基数调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入1564777.82元，比上年增加186028.21元，增长13.5%；财政拨款预算总支出1564777.82元，比上年增加186028.21元，增长13.5%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出1172923.02元，占支出总预算79.7%，同比增加68685.76元，增长6.22%。

（2）208类社会保障和就业支出150078.16元，占支出总预算10.2%，同比增加13686.8元，增长10%。

（3）210类卫生健康支出83425.56元，占支出总预算5.7%，同比增加8141.25元，增长10.8%。

（4）221类住房保障支出65320.08元，占支出总预算4.4%，同比增加2483.4元，增长3.95%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算1271746.82元，占支出总预算86.4%，同比增加242997.21元，增长23.6%，其中 ：

（2）项目支出预算200000元，占支出总预算13.6%，同比减少150000元，下降42.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1271746.82元，占支出总预算86.4%，同比增加242997.21元，增长23.6%，其中 ：

（1）工资福利支出1053026.42元，占基本支出预算82.8%，同比增加251546.41元，增长31.38%；

（2）商品和服务支出189746.68元，占基本支出预算14.9%，同比增加21586.1元，增长10.2%；

（3）对个人和家庭的补助支出28973.72元，占基本支出预算2.3%，同比增加13036.90元，增长81.8%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1082000.14元。其中：工资福利支出1053026.42元，对个人和家庭的补助支出28973.72元。

（2）公用经费189746.68元。其中：商品和服务支出189746.68元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算50000.00元，同比减少0元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费50000.00元，与上年持平；

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平；

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年投资促进局部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算189746.68元，较上年预算减少21586.1元，下降10.2%。增减变动主要原因是本单位人员的增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2023年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为95023.99元，其中：流动资产40519.09元、固定资产54549.00元。

1.固定资产期末数280405.00元中，主要包括：通用设备54台，价值280405.00元；

2.流动资产期末数40519.09元中，主要包括：货币资金39582.46元，其他应收款净额936.63元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 1564777.82元          

2.2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             第四部分：三江县投资促进局2023年预算公开报表

                    （详见上传预算报表9张）