目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县气象局概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

三江侗族自治县气象局其部门职能是为国家建设和社会提供气象管理保障、气象预报和气象科技服务。

（二）2021年工作目标。

编制本行政区域气象灾害防御规划，完善气象灾害应急预案，组织开展气象灾害应急保障服务；开展气象灾害和极端天气气候事件风险评估和区划；针对粮食安全、生态安全、水资源安全、灾害风险管理等应对气候变化问题，提供咨询服务；推进乡镇气象信息服务站的标准化建设和气象协理员、信息员队伍建设，保障气象服务工作顺利进行；提出气象灾害防御措施，对重大气象灾害做出评估，为县政府组织防御气象灾害提供决策依据；按照国家、自治区、市有关人工影响天气的法律、法规和政策，制定相关的规章制度以及实施细则；在县政府的领导和协调下，制定人工影响天气年度计划和方案；组织人工影响天气专业队伍、作业点以及业务系统建设，组织实施人工影响天气作业；负责人工影响天气作业的装备的管理及安全技术的检测；负责全县人工人工影响天气作业人员的资格管理，组织开展业务技术培训和考核；组织开展人工影响天气效果评估工作；承担县委、县政府及上级部门交办的其他工作。 

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 三江侗族自治县气象局，隶属柳州市气象局和三江县委、县政府双重领导，内设三江侗族自治县气象台（含地面观测站，简称气象台）、三江侗族自治县气象灾害防御（应急）管理中心（简称气象灾害应急中心）、三江侗族自治县气象服务与防雷中心（简称防雷服务中心）3个直属事业单位和综合办公室（含财务股），为财政全额拨款事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

核定人员编制11人，其中参公4人；事业7人（3人为县级编制）。目前人员情况：参公4人；事业6人。中央和县级事业编制人员绩效工资均由县级财政支付；中央参公人员、中央和县级事业编制人员年终绩效考评奖均由县级财政支付。其中党支部书记、局长李敏国主持全面工作,分管人事人才、安全生产工作。副局长曾超杰协助党支部书记、局长分管政策法规、党建纪检、财务监督等工作。

第二部分：三江侗族自治县气象局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江侗族自治县气象局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入2161879.19元，，比上年增加1540368.82元，增长247.84%；总支出2161879.19元，比上年增加1540368.82元，增长247.84%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入2161879.19元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2161879.19元，，比上年增加1540368.82元，增长247.84%。

经费拨款2161879.19元，，比上年增加1540368.82元，增长247.84%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 新职员入编入职；

2. 国编人员物业补贴、餐补列入地方预算。

3. 增加项目。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出2161879.19元，其中：基本支出655669.19元，占支出总预算30.33%，同比增加294158.82元，增长81.37%；项目支出1506210元，占支出总预算69.67%，同比增加1246210元，增长479.31%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：1.国编人员物业补贴、餐补列入地方预算，2.增加项目。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入2161879.19元，比上年增加1540368.82元，增长247.84%；财政拨款预算总支出2161879.19元，比上年增加1540368.82元，增长247.84%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.208类社会保障和就业支出95700.48元，占支出总预算4.43%，同比增加40997.76元，增长74.95%。。

2.210类卫生健康支出31102.66元，占支出总预算1.44%，同比增加13324.28元，增长74.95%。

3.220类自然资源海洋气象等支出1987225.81元，占支出总预算91.92%，同比增加1465547.9元，增长280.93%。

4.221类住房保障支出47850.24元，占支出总预算2.21%，同比增加47850.24元，增长100%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算655669.19元，占支出总预算30.33%，同比增加294158.82元，增长81.37% ：

（1）工资福利支出559854.15元，占基本支出预算85.39%，同比增加233942.34元，增长71.78%；

（2）商品和服务支出91975.04元，占基本支出预算14.03%，同比增加56376.48元，增长158.37%；

（3）对个人和家庭的补助支出3840元，占基本支出预算0.58%，同比增加3840元，增长100%。

2.项目支出预算1506210元，占支出总预算69.67%，同比增加1246210元，增长479.31%：

（1）经常性项目462210元，占项目支出预算30.69%，同比增加202210元，增长77.77%；

（2）一次性项目1044000元，占项目支出预算69.31%，同比增加1044000元，增长100%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费563694.15元。其中：工资福利支出559854.15元，对个人和家庭的补助支出3840元。

2.公用经费91975.04元。其中：商品和服务支出91975.04元。

    八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年三江侗族自治县气象局机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，三江侗族自治县气象局本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算91975.04万元，较上年预算增加62807.1元，增长215.33%。增加的原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

由于气象局实行双重计划财务体制，县级不用管理固定资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额216.187919万元。

2.2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额104.4万元。其中一般公共预算拨款支出104.4万元。具体项目如下：

三江国家气象观测站土地划拨成本费，金额104.4万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。