目 录

第一部分：三江县自然资源和规划局概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江县自然资源和规划局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江县自然资源和规划局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、部门基本情况

（一）基本职能。

《自治县党委办公室 自治县人民政府办公室关于印发《三江侗族自治县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（三办[2019]31号）文件，经自治县党委机构编制委员会办公室审核后，报自治县党委、自治县人民政府批准自治县自然资源和规划局是自治县人民政府工作部门，为正科级。

自治县自然资源和规划局贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委和自治县党委关于自然资源和规划管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责。贯彻执行国家、自治区、柳州市和自治县自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，拟定相关政策并监督检查执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源的合理开发利用和有偿使用工作。

5、负责建立全县空间规划体系并监督实施。

6、负责全县城乡规划的编制管理工作。

7、负责统筹全县国土空间生态修复工作。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求。

10、负责集体土地征收征用和国有土地收回管理。

11、根据控制性详细规划编制全县建设项目的规划条件，组织建设项目选址规划研究和用地范围核定等工作，依据城乡规划管理技术规定开展建设项目规划设计的技术审查工作，负责建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等规划许可管理工作，指导各乡镇的规划许可工作。

12、组织和参与市政基础设施、公共服务设施布局以及交通组织等各类专项规划和规划研究的编制工作，统筹协调各类专项规划与国土空间规划、城乡规划的衔接工作。

13、负责全县矿产资源和地质勘查管理工作。

14、负责全县测绘地理信息管理工作。

15、负责全县城乡规划的监督检查工作。

（二）2021年本部门主要工作目标

展望2021，助力推动乡村振兴，我局认真贯彻落实自治区、柳州市关于自然资源工作的决策部署，克服疫情带来的困难，不断强化党风廉政建设，上下团结一心，充分发挥自然资源基础性支撑性保障性作用，全力护航全县经济社会发展，书写了决胜脱贫攻坚精彩篇章。接下来我们将以更高质量、更严要求、更实作风推进各项工作的落实，具体计划如下：

1、助推经济建设

力争2021年为县财政创收2.226亿元的土地收入。计划2021年完成城乡增减挂指标交易1060亩。加强与相关部门对接，争取年内完成缴纳400万元的耕地占用税任务。

2、深化实施增减挂钩

为助力乡村振兴，建设美丽乡村，必须加快正在实施的城乡建设用地增减挂钩项目基础设施建设，完善村屯基础设施和公共服务设施。尽快完成增减挂钩项目验收，兑现预支交易指标。

3、加大土地开垦力度

努力深挖开垦潜力，积极利用社会资本、政府平台公司来辅助开展耕地开垦，创新开垦管理模式。在我县后备资源缺乏的情况下，主要从残次林地和低效园地方面作为补充耕地来源，2022年可继续实施7个土地综合整治项目和新增2个土地综合整治项目，预计可新增耕地251.0058公顷（水田150.1073公顷），为缓解补充耕地压力。

4、开展土地综合整治

充分利用施工黄金期继续加快对整县推进高标农田建设项目、城乡增减挂钩项目、开垦项目的扫尾和验收工作。

5、积极推进国土空间规划工作

加快条件成熟的村庄规划成果报批，对2019年、2020年开展的8个村庄规划成果进行修改完善，对达到技术导则和“一村一图一表一则”要求的村庄规划完成报批工作。启动乡村规划师挂点服务试点工作，完成八江镇乡村规划师挂点服务试点工作，全面摸查有条件、有需求编制村庄规划的村庄情况，同时指导现有村庄规划的编制与实施。

6、有效运用第三次国土调查数据成果

做好我县第三次国土调查后续工作，熟悉运用相关技术软件，积极运用“三调”成果服务我县自然资源管理工作。做好2021年遥感监测图斑土地变更调查工作，全面开展土地利用现状变化调查，查清年度内各类土地的实际变化情况，依据年度变更调查结果和日常变更结果，按照数据库建设的国家标准和规范，实时更新土地调查数据库。

   7、坚决遏制新增乱占耕地建房行为

以“零容忍”态度坚决遏制新增乱占耕地建房行为，对占用永久基本农田建房，强占多占耕地建房，买卖、流转耕地违法建房，在承包耕地上违法建房，巧立名目违法占用耕地建房，违反“一户一宅”规定占用耕地建房，非法出售占用耕地建房，违法审批占用耕地建房等8类违法违规问题，要严肃查处、严肃问责。  

8、加快推进地质灾害治理项目

进一步完善三江县地质灾害群测群防络网建设，使群测群防络覆盖每个乡镇、每个村屯，并确保网络信息上下畅通，在地质灾害防范工作中起到重要作用。加快推进地质灾害治理项目进度和资金拨付，并争取在2021年初完成7个在建项目主体工程，年中完成古宜镇卫计局至江岸丽苑小区不稳定斜坡主体工程。   

9、优化营商环境

继续开展优化营商环境工作，提高办事效率，使群众满意度再度提升。

二、机构设置及人员情况

1.职能股室4个为办公室、综合股、资源保护利用和规划股、自然资源调查和确权登记股。二层机构7个为事业单位：不动产登记局、土地储备交易中心、执法监察大队、土地开发复垦整理中心、信息测绘中心、地质环境监测站、村镇建设规划管理站。

2.财政编制67个,其中，行政编制14个，实有人数12个，机关后勤2个，实有人数2个。事业参公8个，实有人数2个，事业全额43个，实有人数39个。借调出公务员4人（雷万军 覃安球 梁乐华 穆雄青），机关后勤2人（莫路平 吴包胜），事业人员2名（荣福清 黄述茜），借调入事业单位人员2名（赖安怡  骆顺武）。

3.单位车辆构成情况：监察大队执法车辆一部，储备交易中心一部，村镇建设规划管理站一部，国土资源管理信息测绘中心一部。

第二部分：三江县自然资源和规划局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县自然资源和规划局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入226713407.47元，比上年减少106461381.55元，下降45.71%；财政拨款预算总支出226713407.47元，比上年减少106461381.55元，下降45.71%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入226713407.47元，明细如下：

1、一般公共预算拨款197635807.47元，比上年增加7297694.96元，增长3.38%。

（1）经费拨款197635807.47元，比上年增加7297694.96元，下增长3.38%。

2、政府性基金拨款28957600元，同比减少13351200元，下降31.56%。

3、纳入财政专户管理的收入安排的资金120000元，比上年减少140000元，下降53.85%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

经费拨款下降主要原因：2021年经费拨款项目减少。

三、2021年部门支出预算情况

2021年部门预算总支出226713407.47元，其中：基本支出 9370056.47元，占支出总预算4.13%，同比增加953056.96元，增长11.32%；项目支出205223351元，占支出总预算91%，同比减少5506562元，下降3%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.机关事业单位在职人员工资福利增加；

2.职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高增加支出；

3.部分项目纳入融资资金支付，项目支出减少。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入226713407.47元，比上年减少106461381.55元，下降45.71%；财政拨款预算总支出226713407.47元，比上年减少106461381.55元，下降45.71 %。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.208类社会保障和就业支出1326690.77元，占支出总预算0.59%，同比增加301848.77元，增长29.45%。

2.210类卫生健康支出536895.81元，占支出总预算   0.24%，同比增加103725.87元，增长23.95%。

3.212城乡社区支出28957600元，占支出总预算12.77%，同比减少13351200元，减少31.56%。

4.213类农林水支出156111647元。占支出总预算68.86%，同比增加1303641元，增长0.84%。

5.220类自然资源海洋气象等支出38967228.51元，占支出总预算17.19%，同比增加5147554.94元，增长15.22%。

6.221类住房保障支出663345.38元，占支出总预算0.29%，同比增加150924.38元，增长29.45%。

7.224类灾害防治及应急管理支出150000，占总预算0.07%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算9370056.47元，占支出总预算4.13%，同比增加947856.96元，增长11.25%，其中 ：

（1）工资福利支出7763318.75元，占基本支出预算3.42%，同比增加916561.9元，增长13.39%；

（2）商品和服务支出1343257.56元，占基本支出预算0.59%，同比增加24454.06元，增长1.85%；

（3）对个人和家庭的补助支出263480.16元，占基本支出预算2.67%，同比增加6841元，增长0.12%。

2.项目支出预算205223351元，占支出总预算91%，同比减少5506562元，下降3%。其中：

（1）经常性项目5171160元，占项目支出预算3%，同比减少3428840元，下降40%；

（2）一次性项目200052191元，占项目支出预算97.48%，同比减少2077722元，下降1.03%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费8026798.91元。其中：工资福利支出7763318.75元，对个人和家庭的补助支出263480.16元。

2.公用经费1343257.56元。其中：商品和服务支出1343257.56元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出28957600元，其中：项目支出28957600元，同比减少148800元，下降0.05%。其中：

1.212类城乡社区支出支出28957600元，同比减少148800元，下降0.05%。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算104600元，同比减少34400元，下降24.75% 。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费17600元，同比持平。

3.公务用车运行维护费87000元，同比减少34400元，下降28.34% %。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算593262.88元。

另外，三江县自然资源和规划局下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算749994.68元。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2021年政府采购预算23596600元，同比减少31740206元，下降57.36%。其中：一般公共预算资金10776000元，同比减少44002006元，下降80.33%；政府性基金12820600元，同比增加12261800元。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购23596600元（其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购23596600元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产总额为3547.92万元，其中：流动资产3236.71万元、固定资产311.21万元。

1.固定资产期末数311.21万元中，主要包括：通用设备191台，价值246.66万元；专用设备6台，价值21.35万元；家具、用具、装具51件，价值8.44万元。

2.本部门公务用车编制数为4辆，实有4辆，价值49.92万元，其中，轿车2辆，价值33.46万元；越野车1辆，价值11.88万元；经济型车1辆，价值4.58万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额22671.34万元。

2.2021年纳入预算绩效目标管理的项目5个，金额2574.14万元。其中一般公共预算拨款支出1312.08万元，政府性基金预算支出1262.06万元。具体项目如下：

(1)三江侗族自治县村庄规划项目，金额3344800元；

(2)三江侗族自治县空间规划编制工作项目，金额5745000元；

（3）数字三江地理空间框架项目建设，金额4031000元；

（4）自然资源统一确权登记、农村不动产确权登记专项经费，金额12080600元；

（5）国有土地使用权出让评估等经费，金额540000元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。