目 录

第一部分：三江侗族自治县土地储备交易中心概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江侗族自治县土地储备交易中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江侗族自治县土地储备交易中心2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县土地储备交易中心概况

一、主要职能和工作目标

（一）主要职能

三江县土地储备交易中心经县委机构编制委员会办公室、县人民政府批准于2006年12月成立，原定为自收自支事业单位。2012年4月由自收自支事业单位转为财政全额供给单位，行使政府公共服务职能，统一承担本行政辖区内国有土地收购、收回储备、土地前期开发、土地出让交易工作职能，使政府在土地供应总量上有效地调控土地一级市场，肩负着为政府筹集城市建设资金的职责。

主要工作职责：

1、土地收储与低效用土地盘活；

2、对已收储土地的进行前期开发；

3、土地使用权出让与转让交易；

4、对已收储土地的临时利用；

5、对已收储的土地进行管理和保护；

6、对土地使用权流转价格明显低于市场价格的，行使优先购买权；

7、为土地收储前期开发和土地收购项目进行融资。

8、完成县人民政府临时交办的各项工作任务。

（二）2021年工作目标

1、土地收储一是围绕已完成改制企业的国有土地收储，如原县食品公司、原铁合金厂、原县农械厂、丹洲硅厂等等；二是新征土地的收储。完成全年计划收储土地面积90公顷。

2、土地交易做好土地交易的服务工作，会同相关部门努力完成2021年土地出让收入4亿任务。完成交易地块耕地占用税的400万元缴纳工作，同时完成交易地块的放线和交地工作。

3、批次用地林用地报批及时对已获得农用地转用批复的批次用地申请林用地手续报批，为三江县的建设用地提供用地保障。

4土地开发继续做好大洲岛一级开发项目的管理，争取按进度完成。计划于4月底完成渌江半岛一级开发项目前期工作，并与三江县盛世公司签订《渌江半岛一级开发项目》合同。

二、部门预算单位构成

本单位属三江县自然资源和规划局二层机构的财政全额补助事业单位，目前，主要资金来源为：公共财政预算拨款及政府性基金预算安排。

第二部分：三江县土地储备交易中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县土地储备交易中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入12120000元，比上年减少1640000元，下降12%；总支出12120000元，比上年减少1640000元，下降12%。

二、2021年部门收入预算情况

2021年部门预算总收入12120000元，明细如下：

1. 政府性基金拨款12000000元，同比减少1500000元，下降11%。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金120000元，同比下降53.85%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 政府性基金收入减少主要原因：项目减少。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金减少主要原因：厉行勤俭节约。

三、2021年部门支出预算情况

2021年部门预算总支出12120000元，其中：项目支出12120000元，同比减少1640000元，下降12%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：项目减少。

四、财政拨款收支情况说明

    2021年部门财政拨款预算总收入12120000元，比上年减少1640000元，下降12 %；财政拨款预算总支出12120000元，比上年减少1640000元，下降12 %。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年本部门没有一般公共预算收支业务，因此没有相应的一般公共预算收支预算。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

2021年本部门没有一般公共预算收支业务，因此没有相应的一般公共预算支出预算。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2021年本部门没有一般公共预算基本支出业务，因此没有相应的一般公共预算基本支出预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出12000000元，其中：项目支出12000000元，同比减少1500000元，下降11%，其中：

1.212城乡社区支出12000000元，占支出总预算99%,同比减少1500000元，下降11%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：项目减少。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0元。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门无机关运行安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为851.11万元，其中：流动资产800万元，固定资产51.11万元。

1.固定资产期末数51.11万元中，主要包括：通用设备9台，价值16.89万元；家具、用具、装具及动植物3套，价值34.22万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1212万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。