目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县征地拆迁和

         房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

部门基本职能：三江县征迁中心部门职能是负责完成县人民政府下达的各项征地拆迁任务，确保城市扩容和各项旅游、民生等重大项目工程项目用地需求。

（二）2021年工作目标。

三江县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年工作计划是划分7个片区，征地1430亩，土地清表500亩；发放被征地农民养老补贴100万元。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

机构设置情况：三江县征迁中心是县委直属部门.

（二）编制现状及人员构成。

单位人员构成情况单位人员构成情况：在职在编参公人员8人，退休人员1人，长期借调26人，临时聘请23人。

第二部分：三江县征迁中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县征迁中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入91710974.25元，比上年减少30959470.36 元，下降25.24 %；总支出 91710974.25 元，比上年减少30959470.36元，下降25.24 %。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入91710974.25元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1420974.25元，比上年减少 649470.36元，上年下降31.37%。

（1）经费拨款1420974.25元，比上年减少649470.36元，比上年下降31.37%。

2.政府性基金拨款90290000元，同比减少30310000元，下降29.54%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 一般公共预算拨款减少主要原因：在职在编人员减少。

2.政府性基金拨款减少主要原因：征地拆迁规模减少，补偿款相应减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出91710974.25元，其中：基本支出1420974.25元，占支出总预算1.55%，同比减少649470.36元，下降31.37%；项目支出90290000元，占支出总预算98.45%，同比减少30310000元，下降29.54%。

支出预算与上年减少变化的主要原因：单位在职在编人员减少。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入91710974.25元，比上年减少   30959470.36元，下降25.24%；财政拨款预算总支出 91710974.25元，比上年减少30959470.36元，下降25.24%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出220310.64元，占支出总预算0.24%，同比减少48581.52元，下降18.07 %。

（2）210卫生健康支出122292.44元，占支出总预算 0.13 %，同比减少23978.41元，下降16.02%。

（3）220类自然资源海洋气象等支出968215.85元，占支出总预算1.06%，同比减少549258.52元，下降36.20%。

（4）221类住房保障支出110155.32元，占支出总预算0.12%，同比减少24290.76元，下降18.07%。

(5)212城乡社区支出90290000元，占支出总预算98.45%，同比减少30310000元，下降29.54%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算1420974.25 元，占支出总预算1.55 %，同比增减少649470.36元，下降31.37%，其中 ：

（1）工资福利支出1157537.13元，占基本支出预算81.46%，同比减少419259.8元，下降26.59%；

（2）商品和服务支出252199.22元，占基本支出预算17.75%，同比减少241448.46元，下降48.91%；

（3）对个人和家庭的补助支出11237.9元，占基本支出预算 0.79%，同比增加11237.9元，增长100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费1168775.03元。其中：工资福利支出1157537.13元，对个人和家庭的补助支出11237.9元。

2.公用经费252199.22元。其中：商品和服务支出252199.22元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出90290000元，其中：项目支出90290000元，同比减少30310000元，下降 29.54%。其中：

1.212类城乡社区支出90290000元，同比减少30310000元，下降  29.54%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

1.征地拆迁规模减少，资金相应需求减少

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算2800元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2800元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算252199.22元，较上年预算减少241448.46   元，下降 48.91%，减少变动主要原因是在编人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为2806 万元，其中：流动资产2794.72万元、固定资产11.28万元。

1.固定资产期末数11.28万元中，主要包括：通用设备22台，价值 2.86万元；专用设备 77 台，价值 8.42 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额9171.1万元。

2.2021年纳入预算绩效目标管理的项目 8 个，金额9029万元。其中政府性基金预算支出9029万元。具体项目如下：

（1）浔江半岛征地拆迁项目，金额  1408万元；

（2）周坪片区征地拆迁项目，金额 651 万元；

（3）龙吉三江湾区征地拆迁项目，金额2640 万元；

（4）南站片区征地拆迁项目，金额 800万元；

（5）河西片区征地拆迁项目，金额 1220 万元；

（6）其他片区征地拆迁项目，金额 2120 万元；

（7）发放被征地农民养老补贴项目，金额 100 万元；

（8）大洲岛片区征地拆迁项目，金额 90 万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。