目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县计量检定测试所概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

三江侗族自治县计量检定测试所为自治县市场监督管理局管理的财政全额拨款事业单位，负责计量检定测试，保障国家计量单位的统一和量值准确可靠，维护消费者和经营者的合法权益工作；承担资质范围内计量器具检定检测工作，为区域内量值准确提供保障和服务；依法建立和保存三江县最高计量标准和社会公用计量标准；承担企、事业单位计量检定人员的培训工作；承担计量科学研究，计量技术基础建设以及相关服务。

（二）2021年工作目标。

1.思想上高度重视、认真学习、深刻领会民生计量工作的重要性；提高计量人员的技术水平，面对新形势、新任务、新要求，履行好上级领导赋予我们的使命，加强队伍建设，不断增强队伍的凝聚力，战斗力和创造力，计划派送工作人员分批次去柳州市计量所学习有关计量检定知识，提高检定技术水平。

2.在日常工作中注重计量宣传，宣传计量在民生中的重要性，让计量知识走进百姓生活；三是积极准备压力表和电能表计量标准周期考核材料，在标准证书到期前顺利通过区考核组的考核，同时在2021年建立水表的社会公用计量标准。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 三江侗族自治县计量检定测试所是市场监督管理局下属二级机构，单位性质为全额事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

三江县计量检定测试所共有事业编制（包括工勤编制）4个；2021

年由单位预算经费实有人数4人。

第二部分：三江县计量检定测试所2021年部门预算报表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县计量检定测试所2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入538935.8元，比上年增加73719.43元，增长15.85%；总支出538935.8元，比上年增加73719.43元，增长15.85%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入538935.8元，明细如下：

1.一般公共预算拨款538935.8元，比上年增加73719.43元，上年增长15.85%。

（1）经费拨款538935.8元，同比增加73719.43元，增长15.85%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比不变。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出538935.8元，其中：基本支出489535.8元，占支出总预算90.83%，同比增加76319.43元，增长18.47%；项目支出49400元，占支出总预算9.17%，同比减少2600元，下降5%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加基本支出。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入538935.8元，比上年增加73719.43元，增长15.85%；财政拨款预算总支出538935.8元，比上年增加73719.43元，增长15.85%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出 381265.64元，占支出总预算70.74%，同比增加34955.55元，增长10.09%。

2.208类社会保障和就业支出86236.8元，占支出总预算16.00%，同比增加21240.48元，增长32.68 %。

3.210类卫生健康支出28314.96元，占支出总预算5.25%，同比增加6903.16元，增长32.24 %。

4.221类住房保障支出43118.4元，占支出总预算8.00%，同比增加10620.24元，增长32.68 %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算489535.8元，占支出总预算90.83%，同比增加76319.43元，增长18.47%，其中 ：

（1）工资福利支出406269.4元，占基本支出预算82.99%，同比增加89399.39元，增长28.21%；

（2）商品和服务支出83266.4元，占基本支出预算17.01%，同比减少13079.96元，下降13.58%。

2.项目支出49400元，占支出总预算9.17%，同比减少2600元，下降5%。其中：经常性项目49400元，占项目支出总预算100%，同比减少2600元，下降5%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费406269.4元。其中：工资福利支出406269.4元。

2.公用经费83266.4元。其中：商品和服务支出83266.4元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算19200元，同比减少 14850元，下降43.61%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费1200元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费18000元，同比减少14850元，下降45.21%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年三江县计量检定测试所机关运行经费财政拨款预算83266.4万元。

另外，三江县计量检定测试所本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算83266.4万元，较上年预算减少13079.96元，下降13.58%。减少的主要原因是严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为15.02万元，其中：流动资产2.6万元、固定资产12.42万元。

1.固定资产期末数12.42万元中，主要包括：通用设备60台，价值8.53万元；专用设备5台，价值3.09万元。

2.本单位公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值6万元，其中，其他客车1辆，价值6万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额53.89万元。本部门的整体支出绩效目标归由县市场监督管理局合并统一填报。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。