目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 三江县公安局交通管理大队概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

三江县公安局交通管理大队是负责组织实施全县城乡道路交通安全管理和车辆、驾驶员管理工作；依法查处道路交通违法行为和处理交通事故；承担道路治安巡逻任务，维护全县交通秩序和公路治安秩序；负责交通警卫工作；负责机动车辆安全检查、牌证发放和驾驶员考试工作；开展交通安全宣传教育活动；指导和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范管理的财政预算全额拨款行政单位。

（二）2021年工作目标。

1.加强对城区道路交通管理的统筹指导，推进城区交通精细化管理。以贯彻县城管理研究会、规委会等县委、县人民政府有关会议精神，推动出台城区道路交通管理工作及停车难问题，解决城区交通管理基础设施匮乏问题。制定管理方案，优化道路交叉口交通组织，提高路口通行能力，改进和完善智能交通监控系统，进一步推进城区道路交通智能化管理，深化交通标志标线标准化，提升交通设施精细化管理水平。推动各个堵点、乱点的治理。

2.严查违法改善交通秩序，强化专项整治工作，及时消除道路交通事故隐患。提高民警在城区道路的出勤率和管事率，强化通行秩序管理，依法查处机动车闯红灯、不按规定车道行驶、违法变更车道、不按规定通行人行横道线等严重扰乱通行秩序的违法行为。与相关部门联合执法，综合施策，标本兼治，完善管理措施，加强违法停车治理。严厉查处工程运输车使用伪造变造污损号牌、闯红灯、超速、超载等严重违法行为。组织开展查处酒驾、醉驾、毒驾专项行动及套牌车查处专项行动，回应群众舆论密切关注的社会热点，消除安全隐患，保护群众利益。

3.深化公路交通安全防控体系建设应用，加强交通监控中心建设，提高科技信息化水平。按照满足实战的需求，进一步完善执法服务站建设。落实执法服务站查缉布控系统及视频接入、备案要求，规范执法服务站管理，加强防控体系的实战应用，实现对重点车辆、重点违法行为精准打击，预警拦截、及时处罚常态化，提高公路防控能力和水平。完善公安交通警务指挥体系，优化监控中心职能配置，建立动态勤务机制，做好交通监控视频备案、联网及巡查工作，重点建设完善“智能交通监控系统”，实现交通流量、车辆轨迹、交通警情、警力部署等各类道路交通基础数据及动态资源在公安网内的联网共享。

4.全面提升全社会交通安全意识。开展文明交通系列主题宣传教育活动，调动社会力量积极参与交通安全公益活动。以“互联网+交通安全”宣传为突破口，充分应用主流媒体、新兴媒体两大舆论场和微信微博“双微”平台，加强交通安全宣传教育工作。继续推进交通违法记分满分教育和审验教育，健全交通安全风险隐患定期曝光机制，促进行业、企业落实安全主体责任。

5.抓队伍管理工作。始终将队伍建设置于各项工作的首位，以建设学习型、服务型、创新型、高效型、廉洁型、和谐型班子为目标，进一步加强大队党组织建设，努力营造讲大局、讲团结、讲协作的浓厚氛围，认真落实“一岗双责”责任制，一以贯之地抓好思想政治教育和反腐倡廉警示教育，不断增强民警遵纪守法和廉洁自律意识，确保队伍不发生违法违纪问题。从优待警，按照法律化、科学化、多元化、精细化原则待警，解警忧、暖警心、凝警力。从警力、经费、健康、职级等方面多管齐下，真正将工作落实到位。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 三江县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全工作的财政预算全额拨款行政单位，大队下设秩序管理中队，事故处理中队，车辆管理所，沙宜中队，丹洲中队、高速中队等。

（二）编制现状及人员构成。

本单位属行政机关，核定编制数为18人，现有在职人员19人，辅警110人。在人员类型中，大队在职民警19人，其中男民警16人，女民警3人，男女占比分别是84%、16%；110名辅警人员中，男辅警86人，女辅警24人，男女占比分别为78%、22%。辅警人员分别安排在交通秩序管理、交通事故处理、车辆和驾驶管理、交通违法处理、交通监控等各个岗位；管理上在县公安局的领导下，统筹管理，大队按照部门部门捆绑、民警带领的管理方式落实到科室到人。

第二部分：三江县公安局交通管理大队2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分： 三江县公安局交通管理大队2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入18869492.53元，比上年减少3777046.70元，下降16.68%；总支出18869492.53元，比上年减少3777046.70元，下降16.68%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入18869492.53元，明细如下：

1.一般公共预算拨款18869492.53元，比上年减少3777046.70元，上年下降16.68%。

（1）经费拨款10536090.53元，同比减少4583246.70元，下降30.31%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入8333402.00元，同比增加806200元，增长10.71%，其中：

① 行政事业性收费收600000.00元，同比增加600000.00元，增长100%；

② 罚没收入7733402元，同比增加206200元，增长2.74%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：增加行政事业性收费

2.罚没收入增长主要原因：加大执法力度。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出18869492.53元，其中：基本支出10536090.53元，占支出总预算55.84%，同比增加416753.30元，增长4.12%；项目支出8333402.00元，占支出总预算44.16%，同比减少4193800元，下降33.48%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：项目减少。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入18869492.53元，比上年减少3777046.70元，下降16.68%；财政拨款预算总支出18869492.53元，比上年减少3777046.70元，下降16.68%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.204类公共安全支出17523299.46元，占支出总预算92.87%，同比减少3873895.97元，下降18.10%。

2.208类社会保障和就业支出654908.28元，占支出总预算3.47%，同比增加45846.84元，增长7.53%。

3.210类卫生健康支出363830.65元，占支出总预算1.93%，同比增加28079.01元，增长8.36%。

4.221类住房保障支出327454.14元，占支出总预算1.73%，同比增加22923.42元，增加7.53%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算10536090.53元，占支出总预算55.84%，同比增加416753.30元，增长4.12%，其中 ：

（1）工资福利支出9570914.84元，占基本支出预算90.84%，同比增加293732.73元，增长3.17%；

（2）商品和服务支出965175.69元，占基本支出预算9.16%，同比增加123020.57元，增长14.61%；

2.项目支出预算8333402元，占支出总预算44.16%，同比减少4193800元，下降33.48%。其中：

（1）经常性项目8333402元，占项目支出预算100%，同比增加806200元，增长10.71%；

（2）一次性项目0元，占项目支出预算0%，同比减少5000000.00元，下降100%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费9570914.84元。其中：工资福利支出9570914.84元，对个人和家庭的补助支出0元。

2.公用经费965175.69元。其中：商品和服务支出965175.69元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算200000.00元，同比增加200000元。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费200000.00元，同比增加200000万元。增长原因：上年度漏做预算。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年三江县公安局交通管理大队本级及下属单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算965175.69元，较上年预算增加123020.57元，增长14.61%。增减变动主要原因是部分公用经费的标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算227700.00元，同比增加42300.00元，增长22.82%。其中：一般公共预算资金227700.00元，同比增加42300.00元，增长22.82%。

（二）按政府采购项目类型划分，分散采购227700.00元（其中：货物类采购227700.00元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为3020.33万元，其中：流动资产76.79万元、固定资产778.06万元、在建工程1203.12万元、无形资产962.36万元。

1.固定资产期末数778.06万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2463.46㎡，价值173.32万元；通用设备731台，价值243.04万元；专用设备958台，价值326.68万元；图书档案，价值30.29万元；家具、用具、装具及动植物，价值4.73万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为4辆，实有12辆，价值162.08万元，其中，特殊业务用车12辆，价值162.08万元。

3.无形资产期末数962.36万元中，包括：土地（面积）22914.77  ㎡，价值万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1886.95万元。

2.2021年纳入预算绩效目标管理的项目4个，金额757.20万元。其中一般公共预算拨款支出757.20万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

（1）三江县大队创建“平安畅通县区”项目，金额323.52万元；

（2）三江县大队事故对策处理经费项目，金额83.10万元；

（3）三江县大队协警人员工作经费项目，金额50.05万元；

（4）三江县大队信息网络和智能交通管理租赁维护费，金额300.53万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。