目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县景区管理中心概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.宣传有关景区保护和管理的法律、法规。

2.协助编制并组织实施景区总体规划和详细规划。

3.制定并组织实施景区管理相关规章制度。

4.组织景区资源的调查、评价、登记工作。

5.负责景区景观的保护工作。

6.监督管理景区基础设施和公共设施建设、维护，督促景区运营公司改善游览条件，维护正常的游览秩序，为游客提供优质服务。

7.督促景区运营公司做好景区旅游安全、市场秩序、景区环境和卫生管理等工作。

8.负责监督景区内相关建设项目按景区规划实施。

9.负责对景区内从事旅游和经营活动的单位和个人进行监督管理。

10.完成自治县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年工作目标。

1.加大景区“两违”、“五乱”的打击力度，以“打”促管，确保夺取程阳景区保卫战胜利。

2.做好节假日安全监管工作。

3.加强景区景点法律法规宣传工作、加强综合执法整治工作。

4.完成程阳八寨景区绿化、美化、亮化工程所有前期工作；督促景区公司完成程阳八寨景区绿化、美化、亮化工程。

5.按要求完成程阳八寨申报5A景区阶段主要工作任务。

6.规范队伍管理，通过培训学习和制度建设，打造一支能干事、肯干事、群众满意的景区管理队伍。

7.完成县委、县政府交办各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

1.景区管理中心是自治县人民政府直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

2.景区管理中心内设党政办公室（含财务室）、规划和资源保护股、综合监管股、监察大队。

3.各股室职责：

（1）党政办公室：负责管理办公室日常事务，负责党建、工会相关工作，负责单位财务相关工作。

（2）规划和资源保护股：负责景区景点规划、建设、资产普查、资源保护、项目工程监督管理工作。

（3）综合监管股：宣传有关景区保护和管理的法律、法规。负责景区景点环卫整治工作，维护正常的游览秩序，监督管理景区景点日常营运工作。

（4）监察大队：每天进行景区巡查工作，完成上级部门交代的各项任务，宣传有关景区保护和管理的法律、法规。负责景区景点环卫整治工作等。

（二）编制现状及人员构成。

单位人员编制、人员类型、人数情况如下：

单位人员有公务员5人，在职在编事业人员12人，临时聘用人员21人。

1.兼任领导（3人，均为公务员）

（1）邱阳军：现任县人大常委会副主任，兼任县景区管理中心主任（法人代表）；人员类型：公务员。

（2）吴明华：现任丹洲镇党委委员、武装部长，兼任景区管理中心副主任；人员类型：公务员。

（3）吴雄波：现任林溪镇党委委员、副镇长，兼任景区管理中心副主任；人员类型：公务员。

2.实任领导（3人；2名公务员，1名事业人员）

（1）张若剑：现任县政府办党组成员，景区管理员心常务副主任；人员类型：公务员。

（2）服：现任县文体广旅局四级主任科员，景区管理中心副主任；人员类型：公务员。

（3）韦国政：现任景区管理中心副主任；人员类型：事业人员。

3.在职在编事业人员（11人）

其中管理九级2人，管理十级7人，专技十三级2人。

4.临时聘用人员（21人）

第二部分：三江县景区管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县景区管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入2522949.12元，比上年减少206151.82元，下降7.55%；总支出2522949.12元，比上年减少206151.82元，下降7.55%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入2522949.12元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2522949.12元，比上年减少206151.82元，下降7.55%。

（1）经费拨款2263599.12元，同比减少192501.82元，下降8.50%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入259350.00元，同比减少13650.00元，减少5.26%，其中：

① 国有资源(资产)有偿使用收入259350.00元，同比减少13650.00元，减少5.26%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款减少主要原因是2021年景区管理项目收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出2522949.12元，其中：基本支出2225599.12元，占支出总预算88.21%，同比增加479498.18元，增长27.46%；项目支出297350.00元，占支出总预算11.79%，同比减少685650.00元，下降230.59%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入2522949.12元，比上年减少206151.82元，下降7.55%；总支出2522949.12元，比上年减少206151.82元，下降7.55%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.207类文化旅游体育与传媒支出2029368.67元，占支出总预算80.44%，同比增加299013.89元，增长17.28%。

2.208类社会保障和就业支出270455.04元，占支出总预算10.72%，同比增加90320.16元，增长50.14 %。

3.210类卫生健康支出87897.89元，占支出总预算 3.48%，同比增加29354.05元，增长50.14 %。

4.221类住房保障支出135227.52元，占支出总预算5.36%，同比增加54160.08元，增长50.14 %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算2225599.12元，占支出总预算88.21%，同比增加479498.18元，增长27.46%，其中 ：

（1）工资福利支出1988761.20元，占基本支出预算89.36%，同比增加486151.50元，增长32.35%；

（2）商品和服务支出236777.92元，占基本支出预算10.63%，同比增加6653.32元，增长2.73%；

（3）对个人和家庭的补助支出60.00元，占基本支出预算0.01%，与去年持平。

2.项目支出预算297350.00元，占支出总预算11.79%，同比减少685650.00元，下降230.59%。其中：

（1）经常性项目297350.00元，占项目支出预算11.79%，同比减少685650.00元，下降230.59%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费1988821.20元。其中：工资福利支出1988761.20元，对个人和家庭的补助支出60.00元。

2.公用经费236777.92元。其中：商品和服务支出236777.92元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费支出预算37500.00元，比去年下降44.2%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

2.公务接待费1500.00元，与上年持平；原因是我单位严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定本部门公务接待制度。经费用途：接待各地来我单位考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用；

3.公务用车运行维护费36000.00元，比去年下降45.21%；原因是我单位严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约精神。并结合实际制定了本部门的公务用车制度。经费用途：主要用于我单位一台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年景管理中心机关运行经费财政拨款预算23.67万元。

另外，景区管理中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算23.67元，较上年预算减少66533.31元，下降2.73%，减少的原因是：车辆运行维护费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为20.58万元，其中：流动资产0.16万元、固定资产20.23万元、无形资产0.19万元。

1.固定资产期末数20.23万元中，主要包括：通用设备71台，价值14.61万元；家具、用具、装具及动植物（个、套等）41件，价值5.62万元。

2.本单位公务用车编制数为2辆，实有2辆，价值2.59万元，其中，轿车2辆，价值2.59万元。

3.无形资产期末数0.19万元中，包括：软件系统1套，价值0.19万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额252.29万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。