目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县投资促进局概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1. 贯彻执行国家、自治区和柳州市关于投资促进和开放招商的方针政策。承担自治县投资促进委员会日常工作，联系区、市有关投资促进工作管理部门，配合相关部门开展重点行业的投资促进工作

2. 参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。根据柳州市下达年度工作任务提出全县投资促进目标任务并积极组织实施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况。承担全县招商引资绩效考评工作。

3. 负责调查、研究全县产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

4. 开展经济技术协作工作，加强国（境）内外区域经济技术合作、对口支援等工作。承担策划、组织实施全县性重大及专题投资促进活动，开展全县产业招商工作，参与中国一东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接治国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

5.负责联络自治区、柳州市驻外招商办事处，开展投资促进推广和委托招商工作。构建全球化招商引资网络。建立与相关国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商招商活动。

6.参与做好全县营商环境建设的有关工作，按照相关规定组织开展全县营商环境建设工作专项检查督查。承担全县招商引资重点项目协调服务工作。承担全县招商引资项目代办服务工作。受理涉及全县营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调研协调督促相关部门办理。

7.组织开展投资促进信息化建设。

8.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年工作目标。

贯彻执行国家有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，承办全县招商引资工作的各项具体事宜；调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况，负责撰写可研究报告等工作，承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

单位属参照公务员管理的事业单位。内设四个职能股室：(1)办公室；(2)境外投资促进股；(3)投资项目协调股；(4)投资诉案督查股。

（二）编制现状及人员构成。

实有参公在职人员5人，其中：正科级2人、副处级1人、副科级2人（其中二级主任科员1人、四级主任科员1人）；离退休人员1人；

第二部分：三江县投资促进局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县投资促进局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入 1516540.49元，比上年增加 123424.11  元，增长8.86%；总支出 1516540.49元，比上年增加123424.11元，增长(下降) 8.86 %。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入 1516540.49 元，明细如下：

1.一般公共预算拨款 1516540.49元，比上年增加123424.11元，上年增长8.86 %。

（1）经费拨款1516540.49元，同比增加123424.11元，增长8.86 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.收入预算增减变化主要原因：单位人员的减少，整合招商业务综合工作项目经费的增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出1516540.49元，其中：基本支出1019040.49元，占支出总预算 67.2 %，同比减少304075.89元，下降 22.98 %；项目支出 497500.00 元，占支出总预算32.8 %，同比增加427500.00元，增长610.71%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是接待客商批次、人数的逐渐增加；二是三江近年来物价的上涨；三是上年东盟博览会、外出组织招商工作经费统一整合列在招商业务综合工作经费项目中。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入1516540.49元，比上年增加123424.11元，增长8.86%；财政拨款预算总支出1516540.49元，比上年增加123424.11元，增长8.86%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出1192032.2 元，占支出总预算78.6%，同比增加184475.39元，增长18.31 %。

2.208类社会保障和就业支出156883.44元，占支出总预算10.35%，同比减少30343.92元，下降16.21 %。

3.210类卫生健康支出89183.13元，占支出总预算5.88%，同比减少15535.4元，下降14.84%。

4.221类住房保障支出78441.72元，占支出总预算5.17%，同比减少15171.96元，下降16.21%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算 1019040.49 元，占支出总预算 67.2 %，同比 减少304075.89 元，下降22.98%，其中 ：

（1）工资福利支出842714.06元，占基本支出预算82.69%，同比减少251515.51元，下降22.99%；

（2）商品和服务支出162693.92元，占基本支出预算15.97%，同比减少52688.66 元，下降24.26 %；

（3）对个人和家庭的补助支出13632.81元，占基本支出预算1.34%，同比增加128.28元，增长0.95 %。

2.项目支出预算497500.00元，占支出总预算32.8 %，同比增加427500.00元，增长610.71%。其中：

（1）经常性项目497500.00元，占项目支出预算100 %，同比增加427500.00元，增长610.71%；

（2）一次性项目0元，同比与上年持平。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费856346.87 元。其中：工资福利支出842714.06元，对个人和家庭的补助支出13632.81元。

2.公用经费162693.62元。其中：商品和服务支出 162693.62元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算 20000.00元，同比增加10000.00元，增长50%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费20000.00元，同比增加10000.00元，增加50%。增加原因为：接待客商人数增加，物价上涨，招商业务工作的增加。

3.公务用车运行维护费 0元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年投资促进局部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算162693.62元，较上年预算减少52688.66元，下降24.46%。增减变动主要原因是本单位人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本年度无政府采购计划

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为50.12万元，其中：流动资产22.08万元、28.04万元。

1.固定资产期末数28.04万元中，主要包括：通用设备54台，价值 28.04万元；

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额151.65万元。

2.2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额49.75万元。其中一般公共预算拨款支出49.75万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

招商综合业务工作经费项目，金额49.75万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。