目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县统计局概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.全面贯彻执行全国统一的社会经济统计报表制度，组织领导和监督检查全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规、规定的实施，依法进行统计管理登记。

2.拟订全县地方统计调查方案，对国民经济主要指标进行审核，组织管理全县调查项目、审批各乡镇、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和方案,管理涉外社会调查活动。

3.组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查，搜集、汇总、整理全县的基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治县党委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息咨询和建议。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

 5.组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

 6.综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

7.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治县党委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.建立、完善和管理好全县统计信息自动化系统，同时完成统计数据库、统计局域网及统计信息网站的管理和维护工作。

10.负责抓好全县统计专业技术职务资格考试和基层统计干部的教育培训工作。

11.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年工作目标。

1.加强培训业务指导，年内培训不少于2次。按时按量完成工业、贸易、服务业、农业、投资领域等专业统计月报季报。

2.认真核算GDP，加强经济运行情况监测预警，提供统计信息咨询服务；

3.争创柳州市新时代基层统计工作规范化建设示范点；

4.继续上好“两会一课”，进一步压实帮扶责任人责任，确保挂点村能如期整村脱贫，不拖全县后腿；

5.按照上级部署，协调相关部门，制定工作方案，落实经费和人员，全力以赴做好全县人口普查；

6.认真开展住户调查和贫困监测调查，加强培训，年内培训不少于4次，加强下点访户力度，每季度遍访调查点1次以上，进一步普及推广电子记账，覆盖率达90%以上，确保完成上级下达指标任务。

7.按时完成月度劳动力调查；

8.配合自治区完成脱贫攻坚成果普查；

9.确保2020年每月完成基本单位新增、变更、注销等基本单位信息维护工作。

10.全力以赴完成县委县政府下达的中心工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

本单位内设3个股室分别为办公室、专业统计股、综合核算股;下设3个二层机构,一是农村经济收支情况调查队（事业参公），二是三江县普查中心（事业参公）。三是三江县统计数据管理中心（事业单位），按原预算管理方式分，都是全额预算管理单位。

（二）编制现状及人员构成。

人员编制为21人，其中：县统计局机关行政编制8名，其中：局长1名，副局长2名，股（室）领导4名。后勤服务事业编制1名。事业编制13人（参公9人、事业4人）。实有50人，其中在职22人（行政11人、工勤人员1人,事业参公8人，事业编2人），县聘用人员5人，单位聘请23人。退休5人（公务员退休4人，参公退休1人）。

第二部分：三江县统计局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县统计局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入7451985.58元，比上年增加1649359.32   元，增长28.42 %；总支出7451985.58元，比上年增加1649359.32元，增长28.42 %。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入7451985.58元，明细如下：

1.一般公共预算拨款7451985.58元，比上年增加1649359.32元，上年增长28.42 %。

（1）经费拨款7451985.58元，同比增加1649359.32元，增长28.42 %。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加0元，增长0 %，其中：

① 专项收入0元，同比0元，增长0 %；

② 行政事业性收费收金0元，同比0元，增长0 %；

③ 罚没收入0元，同比0元，增长0 %；

④ 国有资源(资产)有偿使用收入0元，同比0元，增长0 %；

⑤ 国有资本经营收入0元，同比0元，增长0 %；

⑥其他收入0元，同比0元，增长0 %。

2.政府性基金拨款0元，同比0元，增长0 %。

3.纳入财政专户管理的收入0元，同比0元，增长0 %；

4.转移性收入0元，同比0元，增长0 %；其中：上级财政补助收入0元，同比0元，增长0 %。

5.事业单位经营收入0元，同比0元，增长0 %。

6.上年结余收入0元，同比0元，增长0 %；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比0元，增长0 %；政府性基金拨款结转0元，同比0元，增长0 %；上级财政补助收入结转0元，同比0元，增长0 %；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.城乡一体化抽样调查项目，增加电子记账户40户，金额14400元;

2.增加两个经常性项目村级统计协管员（网格员）补助经费预算项目408000.00元和数据管理中心经费项目632358元。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出7451985.58元，其中：基本支出3914661.58元，占支出总预算52.53 %，同比增加446375.32元，增长12.87 %；项目支出3537324元，占支出总预算47.47 %，同比增加1202984元，增长51.53 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是城乡一体化抽样调查项目，增加电子记账户40户，金额14400元；二是增加两个经常性项目村级统计协管员（网格员）补助经费预算项目408000.00元和数据管理中心经费项目314559元。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入7451985.58元，比上年增加1649359.32元，增长28.42 %；财政拨款预算总支出7451985.58元，比上年增加1649359.32元，增长28.42 %。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出6316873.28元，占支出总预算84.76 %，同比增加1801900.29元，增长42.03 %。

2.208类社会保障和就业支出535233.03元，占支出总预算7.18%，同比增加59493.63元，增长12.50%。

3.210类卫生健康支出317262.76元，占支出总预算4.26 %，同比增加30313.41元，增长10.56%。

4.213类农林水支出15000.00元，占支出总预算0.2%，同比减少500000元，减少97.08 %。

5.221类住房保障支出267616.51元 ，占支出总预算3.59%，同比增加29746.81元，增长12.50%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算3914661.58元，占支出总预算52.53 %，同比增加446375.32元，增长12.87 %，其中 ：

（1）工资福利支出3136636.91元，占基本支出预算80.13 %，同比增加386532.09元，增长14.06 %；

（2）商品和服务支出714415.79元，占基本支出预算18.25 %，同比增加81930.84元，增长12.95 %；

（3）对个人和家庭的补助支出63608.88元，占基本支出预算1.62%，同比减少22087.61元，下降25.77 %。

2.项目支出预算3537324元，占支出总预算47.47%，同比增加1202984元，增长51.53 %。其中：

（1）经常性项目1372509元，占项目支出预算38.8 %，同比增加843109元，增长159.26 %；

（2）一次性项目2164815.00元，占项目支出预算61.20 %，同比增加359875元，增长19.93 %；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费3200245.79元。其中：工资福利支出3136636.91元，对个人和家庭的补助支出63608.88元。

2.公用经费714415.79元。其中：商品和服务支出714415.79元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算19600元，同比增加8000元，增长68.96 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费19600元，同比增加8000元，增长68.96 %。增长原因为：增加第七次全国人口普查项目的项目的接待费用。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年（统计局部门）本级及下属单位共有 1 个行政机关和 2  个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 714415.79元，较上年预算增加81930.84 元，增长12.95%。增减变动主要原因是增长变动主要原因是增加事业2人，一是徐良映和郭毅文；二是曹雪原同志抽调到扶贫指挥部工作，今年公用经费也没有调到扶贫指挥部。

另外，统计局本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算 0万元，预算与上年预算持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算30000元，同比减少25000元，下降45.45%。其中：一般公共预算资金30000元，同比减少30000元，下降45.45%；政府性基金0元，同比增加0元，增长0%；纳入财政专户管理收入资金0元，同比增加0元，增长0%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购30000元（其中：货物类采购30000元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购0元（其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为74.45万元，其中：流动资产20.88万元、固定资产53.57万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数53.57万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）0㎡，价值0万元；通用设备162台，价值38.13万元；专用设备3台，价值0.63万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额745.2万元。

2.2021年纳入预算绩效目标管理的项目4个，金额333.73万元。其中一般公共预算拨款支出333.73万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

（1）城乡一体化抽样调查项目44.99万元；

（2）数据管理中心经费预算31.46万元；

（3）村级统计协管员（网格员）补助经费预算40.80万元

（4）第七次全国人口普查项目216.48万元

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。