目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县委编办概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

依法加强和建立控制机构编制的约束机制，对财政统一发放工资的编制和人员（包括离退休人员）的审核；对行政机关“三定”和事业单位的名称、职责任务、人员编制进行规范化管理。

（二）2021年工作目标。

1.严格按照党中央、自治区和柳州市的统一部署，结合三江实际，按要求做好党政机构改革“后半篇”工作。

2.进一步做好县乡两级权责清单规范化通用目录工作。

3.进一步加强党的组织建设，夯实基层党建工作基础。

4.全面贯彻落实乡村振兴战略，积极参与乡村振兴各项工作。

5.全面完成柳州市委编办和县委、县人民政府布置的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 (组织机构和单位性质。三江县机构编制委员会是列入县委工作机构的财政预算全额拨款行政单位，是县委的工作机构，主要负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。内设职能股室1个（综合股），下属事业单位为三江县事业单位登记中心（副科级参公事业单位）。

（二）编制现状及人员构成。

1.单位编制情况：三江县编办行政编制6名，后勤事业编制1名；

下属事业单位三江县事业单位登记中心财政全额事业编制（参公）6名。

2.单位实有人员情况：

（1）编办在职人员情况：公务员5名（正科1、副科2名、副主任科员2名）。

（2）事业单位登记中心人员情况：参公人员4名（副主任科员1名，科员3名）；

③退休人员情况：退休公务员3名。

3.单位预算科目：行政预算科目为2013201，参公预算科目2013202。

第二部分：三江县委编办2021年部门预算报表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县委编办2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入1645601.94元，比上年增加138593.84元，增长9.2%；总支出1645601.94元，比上年增加138593.84元，增长9.2%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入1645601.94元，明细如下：

一般公共预算拨款1645601.94元，比上年增加138593.84元，上年增长9.2%。

经费拨款1645601.94元，同比增加138593.84元，增长9.2%。

收入预算比上年增加的主要原因：

1.机关事业单位在职人员工资福利增加；

2.职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加收入。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出1645601.94元，其中：基本支出1621601.94元，占支出总预算98.46%，同比增加168848.03元，增长1.16%；项目支出24000.00，占支出总预算1.54%，同比减少31600元，下降56.83%。

支出预算比上年增加主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入1645601.94元，比上年增加138593.84元，增长9.2%；财政拨款预算总支出1645601.94元，比上年增加138593.84元，增长9.2%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出1120922.71元，占支出总预算68.12%，同比增加58124.03元，增长5.47%。

2.208类社会保障和就业支出243811.63元，占支出总预算14.82%，同比增加33349.39元，增长15.85%。

3.210类卫生健康支出143961.78元，占支出总预算8.75%，同比增加30445.75元，增长26.82%。

4.213类农林水支出15000元，占支出总预算0.91%，与去年持平。

5.221类住房保障支出121905.82元，占支出总预算7.41%，增加16674.70元，增长15.85%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算1621601.94元，占支出总预算98.54%，同比增加170193.86元，增长11.73%，其中 ：

（1）工资福利支出1276987.72元，占基本支出预算78.75%，同比增加162052.27元，增长14.53%；

（2）商品和服务支出306077.64元，占基本支出预算18.88%，同比增加6979.12元，增长2.33%；

（3）对个人和家庭的补助支出38536.58元，占基本支出预算2.38%，同比增加1162.47元，增长3.11%。

2.项目支出预算24000.00元，占支出总预算1.46%，同比减少31600元，下降56.83%。其中：

经常性项目24000.00元，占项目支出预算100%，同比减少31600元，下降56.83%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费1315524.3元。其中：工资福利支出1276987.72元，对个人和家庭的补助支出38536.58元。

2.公用经费306077.64元。其中：商品和服务支出306077.64元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算5000.00元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费5000.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平，年度没有公务用车运行维护费。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年三江县委编办本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算306077.64元，同比增加6979.12元，增长2.33%，增加的原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2021年政府采购预算15000.00元，同比减少10000.00元，下降40%。其中：一般公共预算资金15000.00元，同比减少10000.00元，下降40%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购15000.00元（其中：货物类采购15000.00元）。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额164.56万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。