目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县林溪镇中心校概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

本部门的基本职能及主要工作目标是实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

1.宣传和贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法律法规等。

2.负责全乡辖内小学，幼儿园的德育，教学，教研，后勤等管理实务。

3.树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平。

（二）2021年工作目标。

本部门2021年的工作目标是实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。 

1. 指导和提升教师专业化发展。

2. 进一步完善、优化我校教学常规管理评价机制，努力把我校教学质量提升工作做细做实。

3. 组织各学校教师开展教研活动，通过开展教研活动带动年轻教师的快速成长。

4. 在全乡范围内注重培养学生书法和绘画等特长，做好我校“一校一品，一校一特色”工作。

5. 继续做好我校的学区制管理改革工作，计划在三年内将水团、开开、牙已等小学纳入林溪中心小学的学区制管理改革工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 林溪镇中心校属于三江侗族自治县教育局管辖下的二机机构。我中心校的基本职能及工作目标为：实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务，宣传和贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法律法规等。负责全乡辖内小学，幼儿园的德育，教学，教研，后勤等管理实务。树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平。全乡镇含林溪中心小学、平岩小学、平铺小学、程阳小学、冠洞小学、高友小学、高秀小学、水团小学、牙已小学、开开小学等10个小学及林溪镇中心幼儿园和平铺村幼儿园2个公建幼儿园。

（二）编制现状及人员构成。

1、单位编制情况:编制人数116人（其中：事业实名编制94人。事业控制数22人）

2、单位在册人员情况：在职人员116人（其中：专业技术事业人员116人）；学生在册人数1587人（其中：随班就读以及送教上门学生数7人），不足100人学校补差数381人。

3、单位退休人员情况：离退休职工74人（事业退休人员74人）。

4、其他人员情况：享受独生子女补助3人，享受班主任津贴63人，其他临时人员29人（本土教师4，临时顶岗教师3人，免费营养餐工友22人）。遗属人员21人（其中：遗属父母4人、遗属配偶14人、遗属子女3人），享受贫困生午餐补助1587人，享受寄宿制生活补助233人。

第二部分：三江县林溪镇中心校2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县林溪镇中心校2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入20911444.53元，比上年减少414712.09元，下降1.98%；总支出20911444.53元，比上年减少414712.09元，下降1.98%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入20911444.53元，明细如下：

1.一般公共预算拨款20911444.53元，比上年减少414712.09元，下降1.98%。

（1）经费拨款20911444.53元，同比减少414712.09元，下降1.98%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

2021年减少对个人和家庭的补助和项目支出的预算，所以预算总收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出20911444.53元，其中：基本支出20911444.53元，占支出总预算100 %，同比减少414712.09元，下降1.98%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2021年减少对个人和家庭的补助和项目支出的预算，所以预算总支出减少。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入20911444.53元，比上年减少414712.09元，下降1.98 %；财政拨款预算总支出20911444.53元，比上年减少414712.09元，下降1.98 %。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.205类教育支出20911444.53元，占支出总预算100 %，同比减少414712.09元，下降1.98%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算20911444.53元，占支出总预算100%，同比减少414712.09元，下降1.98%，其中 ：

（1）工资福利支出15821913.82元，占基本支出预算75.7%，同比增加 2603262.8元，下降19.7%；

（2）商品和服务支出2510167.20元，占基本支出预算12%，同比增加59363.6元，下降2.4%；

（3）对个人和家庭的补助支出2579363.51元。占基本支出预算12.3 %。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费18401277.33元。其中：工资福利支出15821913.82元，对个人和家庭的补助支出2579363.51元。

2.公用经费2510167.2元。其中：商品和服务支出2510167.2元。

   八、政府性基金预算情况说明

　2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平；

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平；

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2021年三江县林溪镇中心校机关运行经费财政拨款预算251.01万元。

另外， 本部门属于教育局管辖下的二级机构，事业单位运行经费财政拨款预算251.01万元，较上年预算增加5.93万元，增加2.4 %。增加主要原因是：增长变动主要原因是：在职人员增加，在校学生增加，则预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算205500元，同比减少2000元，下降0.09%。其中：一般公共预算资金205500元，同比减少2000元，下降0.09%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购205500元（其中：货物类采购205500元，工程类采购0元，服务类采购0元）；

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为3056.64万元，其中：流动资产3.84万元、固定资产3052.80万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数 3052.80万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）25082.91㎡，价值2592.85万元；通用设备价值   159.94万元；专用设备价值2.13万元。 图书档案 56.54 万元，家具、用具、装具及动植物 68.46万元，

2.本单位无公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 20911.44万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。