目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县老堡乡中学概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.本部门2021年继续坚持德育为首，重点抓好学生良好行为习惯教育。加强学生安全教育和管理工作，定期开展安全教育和演练活动。加强寄宿制学生管理，重视班主任工作管理。加强师资队伍建设，保持学校可持续发展。

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展,初中学历教育及相关社会服务

（二）2021年工作目标。

1.进一步完善、优化我校教学常规管理评价机制，努力把我校教学质量提升工作做细做实。

2.组织各学校教师开展教研活动，通过开展教研活动带动年轻教师的快速成长。

3.落实上级指导文件要求的各项工作，保障老堡乡适龄初中阶段学生九年义务教育。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

1.三江侗族自治县老堡乡中学属于三江侗族自治县教育局管辖下的二机机构。我校的基本职能及工作目标为：宣传和贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法律法规，落实上级指导文件要求的各项工作，保障老堡乡适龄初中阶段学生九年义务教育等。

2.本部门所属性质为全额拨款事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

（1）单位编制情况:编制人数37人（其中：事业实名编制32人，控制编5人。）。

（2）单位在册人员情况：在职人员36人（其中：特岗5人。），学生在册人数484人。

（3）单位退休人员情况：离退休职工11人（事业退休人员11人，退职人员 0 人）。

（4）其他人员情况：享受独生子女补助2人（其中：双职工1人），享受班主任津贴9人，临时人员5人（其中食堂工友5人）。享受营养改善午餐补助484人，享受寄宿制补助482人，非寄宿生生活补助2人。

第二部分：三江侗族自治县老堡乡中学2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江侗族自治县老堡乡中学2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入6225532.76元，比上年增加420308.4元，增加7.24%；总支出6225532.76元，比上年增加420308.4元，增长7.24%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入6225532.76元，明细如下：

1.一般公共预算拨款6225532.76元，比上年增加420308.4元，上年增长7.24%。

（1）经费拨款6225532.76元，同比增加420308.4元，增长7.24%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：2021年职工人数增加2人，工资福利支出增加，所以预算总收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出6225532.76元，其中：基本支出6225532.76元，占支出总预算100 %，同比增加420308.4元，增长7.24 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出；三是在职教师增加。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入6225532.76元，比上年增加420308.4元，增长7.24%；财政拨款预算总支出6225532.76元，比上年增加420308.4元，增长7.24%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.205类教育支出6225532.76元，比上年增加420308.4元，增长7.24%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算6225532.76元，占支出总预算100%，同比增加420308.4元，增长7.24%，其中 ：

（1）工资福利支出4764921.21元，占基本支出预算76.54%，同比增加799029.73元，增长20.15%；

（2）商品和服务支出832003.92元，占基本支出预算13.36%，同比增加73629.52元，增长9.71%；

（3）对个人和家庭的补助支出628607.63元，占基本支出预算10.10%，同比减少452350.49元，下降41.85%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费5393528.84元。其中：工资福利支出4764921.21元，对个人和家庭的补助支出628607.63元。

2.公用经费832003.92元。其中：商品和服务支出832003.92元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，同比减少0元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，同比减少0元，下降0 %。

3.公务用车运行维护费0元，同比减少0元，下降0%。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年三江侗族自治县老堡乡中学机关运行经费财政拨款预算83.20万元，本部门属于教育局管辖下的二级机构，事业单位运行经费财政拨款预算 83.20 万元，较上年预算增加7.36万元，增长9.71%。增长变动主要原因是：在职人员增加，在校学生增加，则预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算69180元，同比减少3820元，下降5.23%。其中：一般公共预算资金69180元，同比减少3280元，下降5.23 %。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购69180元（其中：货物类采购69180元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购0   元（其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元）。具体项目如下：

1、会议桌1套8500元；

2、台式电脑2台11000元；

3、室外舞台音响1套25000元；

4、会议板凳36张10080；

5、打印机2台3600；

6、笔记本电脑2台11000元。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为598万元，其中：流动资产0万元、固定资产598万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数598万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）7877.16㎡，价值532.8万元；通用设备163台，价值31万元；专用设备22台，价值1.6万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额622.55 万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。