目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县独峒镇第二中学概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

独峒二中是三江侗族自治县教育局领导的二级机构。本部门的基本职能及主要工作目标是：实施义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）2021年工作目标。

本部门2021年继续坚持德育为首，重点抓好学生良好行为习惯教育。加强学生安全教育和管理，定期开展安全教育和演练活动。加强寄宿制学生管理，重视班主任工作管理。加强师资队伍建设，保持学校可持续发展。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

本部门属于三江侗族自治县教育局管辖下的二级事业单位。实行寄宿制集中办学，有16个教学班。

（二）编制现状及人员构成。

1、单位编制情况: 编制人数62人（其中：事业实名编制53人，事业控制编制9人）。

2、单位在册人员情况：在职人员72人（其中：特岗14人、控制编8人。）；学生在册人数847人。

3、单位退休人员情况：离退休职工4人（事业退休人员4人）。

4、其他人员情况：享受独生子女补助1人（其中：双职工1人）；享受班主任津贴16人；临时人员9人（其中食堂工友9人）；遗属人员1人（其中：遗属子女1人）；享受营养改善午餐补助849人；享受寄宿制补助622人。

第二部分：三江县独峒二中2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县独峒二中2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入11330053.05元，比上年增加1299599.72元，同比增长14.25%；总支出11330053.05元，比上年增加1299599.72元，同比增长14.25%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入11330053.05元，明细如下：

一般公共预算拨款11330053.05元(其中,上级财政补助1744431.25元,县财政9585621.8元)，比上年增加1299599.72元，上年增长14.25%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 部门预算总收入增加主要原因：2021年预算增加了在职人员数和工资福利支出，学生人数增加，所以预算总收入增加。

2. 经费拨款增加主要原因：2021年预算增加了在职人员数和工资福利支出，学生人数增加，所以预算总收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出11330053.05元，其中：基本支出11330053.05元，占支出总预算100%，同比增加1299599.72元，增长14.25%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

 一般公共预算拨款增减主要原因：

1.人员经费增加，2020年度在职人数54人，2021年度在职人数72人。

2．2020年学生营养餐和寄宿生生活补助在本单位做预算，2021年学生营养餐和寄宿生生活补助由教育局核算中心统一做预算。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门预算总收入11330053.05元，比上年增加1299599.72元，同比增长14.25%；总支出11330053.05元，比上年增加1299599.72元，同比增长14.25%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

205类一般公共服务支出11330053.05元，占支出总预算100%，同比增加1299599.72元，增长14.25%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

（1）基本其中支出11330053.05元，占支出总预算100%，同比增加1299599.72元，增长14.25% ：

①工资福利支出8890080.17元，占基本支出预算78.46%，同比增加3173675.56元，增长55.52 %；

②商品和服务支出1479217.88元，占基本支出预算13.06%，同比增加214253.16元，增长16.64  %；

③对个人和家庭的补助支出960755元，占基本支出预算8.48%，同比减少565013元，下降58.8%

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费9850835.17元。其中：工资福利支出8890080.17元，对个人和家庭的补助支出960755元。

2.公用经费1479217.88元。其中：商品和服务支出1479217.88元。

八、政府性基金预算情况说明

　2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算 0元，同比减少 0 元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0元，与上年持平；

3.公务用车运行维护费0 元，与上年持平；

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年三江侗族自治县独峒二中机关运行经费财政拨款预算147.92万元。

本部门属于教育局管辖下的二级机构，事业单位运行经费财政拨款预算 147.92万元，较上年预算增加21.42万元，增长16.64%。增长变动主要原因是：在职人员增加，在校学生增加，则预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算89500元，其中：转移性收入89500元。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购89500元（其中：货物类采购89500元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购0元（其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为1525.97万元，其中：流动资产76.23万元、固定资产1449.74 万元。

1.固定资产期末数 1449.74  万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值 1356.52 万元；通用设备104台，价值 28.79万元；专用设备 86台，价值 3.5万元;图书21805册，价值32.37万元;家具、用具1705件，价值26.90万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 1133.00万元。

2. 2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。