目 录

第一部分科技工贸和信息化局概况

一、科技工贸和信息化局主要职能和工作目标

二、科技工贸和信息化局机构设置及人员情况

第二部分：科技工贸和信息化局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：科技工贸和信息化局2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：科技工贸和信息化局概况

一、主要职能和工作目标

 (1)提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进全县工业化发展。

（2）拟订并组织实施全县工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究、起草工业方面相关政策、综合性、规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(3) 监测、分析全县工业相关产业运行态势，调节工业经济日常运行，制定并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施，统计并发布经济信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施，负责工业相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（4）拟定全县信息化工作规划，统筹规划信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题，拟定信息化和工业化融合发展规划和措施，组织推进信息化和工业化融合发展，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见，协调推进全县工业和信息化相关产业重点投资项目的实施，协调全县信息安全和信息安全保障体系建设。

（5）负责提出工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责推进全县工业相关产业重点投资项目的实施，负责全县工业技改投资审核备案工作。

（6）拟订并组织实施全县工业相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 

（7）负责全县中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施，协调解决有关重大问题，推进农产品加工业的发展，负责中小企业社会化服务体系规划和建设，负责组织协调减轻企业负担工作。

（8）负责全县工业和商贸相关行业的管理工作。

（9）负责民用爆破器材生产、经销企业的行业管理。

（10）参与指导、推进国有企业的改革与发展，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则，参与研究拟定国有企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立，参与指导企业直接融资工作，指导企业管理人员培训。

（11）贯彻执行国家、自治区、柳州市内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施，参与拟订全县区域经济合作发展规划，提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（12）承担推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展，按规定对全县成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

（13）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（14）组织协调整顿和规范市场经济秩序，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

（15）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警、信息引导和市场调控。

（16）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（17）负责协调全县打击走私工作。

（18）组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规，牵头拟订全县科技发展规划和政策措施，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（19）负责拟订全县科技计划、科技重大专项并组织实施，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（20）组织编制和实施全县重点科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（21）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（22）负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县工作，指导科技扶贫工作。

（23）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（24）提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作。

（25）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源配置的措施建议，优化科技资源配置，负责科研基地基础条件建设工作。

（26）负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（27）牵头负责全县的科学技术普及工作，拟订科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（28）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，组织和指导相关部门对外科技合作与交流工作,对外来投资者投诉的受理、处理工作实施检查、监督。

（29）指导、协调自治县人民政府各部门和各乡镇的科技管理工作,完成自治县党委、自治县人民政府交办的

（一）机构设置。

1、组织机构和单位性质。科技工贸和信息化局是自治县人民政府职能部门，为正科级单位。主要负责承担辖区工业和信息化、商务、科学技术、国有企业改制等方面的工作。内设5个科室，下设科技项目管理办公室、科技情报研究所、电子商务管理办公室、节能监察中心、生产办促进中心五个二层全额拨款事业单位。

2、单位编制和人员构成。

   （1）编制情况：编制21人。(实有在职人员25人)

   （2）人员情况：在职人员25人。行政在职14人(含机关后勤人员2名），其中:（正科3人、副科1人、主任科员3人、副主任3人、科员2人、工勤人员2人），事业在职11人，其中：（专技九级职员1人、专技十级职员2人、专技十一级职员1人、专技十三级职员6人、工勤四级1人）。

（3）离退休情况：退休职工50人。其中；离休人员1人(副处级),行政退休职工48人,事业退休职工1人。（中级职称1人）。

（4）单位其他人员情况：县聘人员2人,享受遗属生活补助4人（父母遗属2人，子女遗属2人 )。

第二部分：科技工贸和信息化局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：科技工贸和信息化局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明 

2020年部门预算总收入11828665.94元，比上年增加8504148.62元，增长255.80%；总支出11828665.94元，比上年增加8504148.62元，增长255.80%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入11828665.94元，明细如下：

1.一般公共预算拨款11828665.94元，比上年增加8504148.62元，增长255.80%。

（1）经费拨款11828665.94元，比上年增加8504148.62元，增长255.80%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

因机构改革，2019年原科技局、经信局合并三江县科工贸局，人员增加。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出11828665.94元，其中：基本支出4574415.94元，占支出总预算37%，同比增加1409648.62元，增长44.54%；项目支出7254250元，占支出总预算63%，同比增加7094500元，增长4441.00%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

一是因机构改革，2019年原科技局、经信局合并三江县科工贸局，人员增加；

二是项目增加。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入11828665.94元，比上年增加8504148.62元，增长255.80%；财政拨款预算总支出11828665.94元，比上年增加8504148.62元，增长255.80%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.206类科学技术支出10271711.92元，占支出总预算 86.84 %，同比增加10271711.92元，增长100 %。

2.208类社会保障和就业支出 0元，占支出总预算 0 %，同比减少287944.2元，下降100%。

3.210类卫生健康支出 0元，占支出总预算 0 %，同比减少326319.76元，下降100%。

4.213类农林水支出 0元，占支出总预算 0 %，同比减少15000元，下降100%。

5.215类资源勘探信息等支出 1556954.02元，占支出总预算 0 %，同比减少931956.02元，下降37.44%。

6.216类商业服务业等支出 0元，占支出总预算 0 %，同比减少9500元，下降100%。

7.221类住房保障支出 0元，占支出总预算 0 %，同比减少196843.32元，下降100%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算4574415.94元，占支出总预算38.67%，同比增加1409648.62元，增长44.54%，其中 ：

（1）工资福利支出3107461.92元，占基本支出预算67.93%，同比增加1124728.88元，增长56.73%；

（2）商品和服务支出810699.54元，占基本支出预算17.72%，同比增加212125.12元，增长35.44%；

（3）对个人和家庭的补助支出656254.49元，占基本支出预算14.35%，同比增加72794.62元，增长12.48%。

2.项目支出预算72542500元，占支出总预算61.33%，同比增加7094500元，增长4441.00%。其中：

（1）经常性项目72542500元，占项目支出预算100%，同比增加7094500元，增长4441.00%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费4574415.94元。其中：工资福利支出3107461.92元，对个人和家庭的补助支出656254.49元。

2.公用经费810699.54元。其中：商品和服务支出810699.54元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

   （一）2020年“三公”经费支出预算48300元，同比减少0元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费11900元，同比减少0元，下降0%。与上年持平。

3.公务用车运行维护费36400元，同比减少0元，下降0%,与上年持平与上年持平。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。

（二）会议费支出预算0元，同比减少0元，下降0%。

（三）培训费支出预算0元，同比减少0元，下降0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年三江侗族自治县科技工贸和信息化局本级及下属单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算81.069954万元，较上年预算增加256341.79元，增长46,24%，增加变动主要原因是2019年原科技局、经信局合并为三江县科工贸局，人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平

（三）国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为401.209776万元，其中：固定资产327.514788万元。

    固定资产期末数327.514788万元中，主要包括：通用设备139台，价值109.344688万元；专用设备18台，价值4.783万元；家具、用具、装具及动植物51件，价值24.1135万元；土地、房屋及构筑物价值189.2736万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1182.866594万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-601三江侗族自治县科技工贸和信息化局.xls