中共三江县委宣传部2020年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
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目 录
第一部分：中共三江县委宣传部概况
一、主要职能和工作目标
二、机构设置及人员情况
第二部分：中共三江县委宣传部2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：中共三江县委宣传部2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中共三江县委宣传部概况
一、主要职能和工作目标
（一）基本职能。
1.宣传部基本职能和主要职责。（按三办字〔2020〕17号）
一是制定全县思想文化工作的发展规划；
二是贯彻落实上级党委关于意识形态工作的决策部署；
三是统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作；
四是负责规划部署全县思想政治工作、国防教育和爱国主义教育；
五是统筹分析研判和引导社会舆论；
六是制定全县新闻出版业管理政策，组织和实施新闻出版重大公益工程和公益活动；
七是统筹指导协调全县社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；
八是指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理；
九是指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；
十是负责管理全县电影行政事务，指导监督全县电影制作、发行、放映工作；
十一是对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议；
十二是负责指导组织协调全县对外宣传和对外文化交流工作，制定全县对外宣传工作的部署口径和规划；
十三是受自治县党委委托，会同自治县党委组织部管理新闻、文化旅游、出版、广播影视、社会科学研究和互联网信息等方面自治县宣传文化单位领导干部，指导上述部门领导班子建设，组织开展全县宣传思想文化系统班干部教育和人才工作；
十四是完成自治县党委交办的其他任务
2.县网络宣传管理中心主要职责。（按三编办〔2013〕3号）
一是综合协调全县互联网等“新兴媒体”管理宣传工作；
二是监控国内外网站涉及三江的网上舆情，建立网上
舆情汇集研判机制和重大网上舆情快速反应机制，及时掌控和删除有害信息；
三是针对网上热点加强正面引导，加强网上评论及网评员队伍管理，占领网上舆论阵地；
四是围绕县委、县人民政府中心工作和重大活动策划网上主题活动；
五是管理本地新闻网站和本地各级各类网站关于时政类信息内容的发布；
六是及时监控三江网络舆情信息，为领导白日做梦决策依据。
（二）2020年工作目标。
1.加强理论武装，抓牢意识形态。一是深化教育学习。进一步加强各级党委（党组）中心组学习，完成年度理论学习任务。继续推进“我不干谁干、我不上谁上、我不担当谁担当”解放思想大讨论活动。二是加强理论宣传。加强政策引导和理论宣讲力度，为三江的脱贫攻坚和经济社会发展凝心聚力。继续推进讲习活动向纵深发展，整合各方面资源、动员各方面力量、发挥各方面优势，推动讲习工作常态化制度化。三是加强意识形态工作的监督考核。对全县意识形态领域深入调研和分析研判，加强对落实意识形态工作责任制的督查考核，确保全县意识形态领域安全。四是开展“扫黄打非”五大专项行动，积极推进“扫黄打非”进基层工作，办好“扫黄打非”案件审理与上报，强化版权管理，做好日常检查巡查。
2.拓宽宣传领域，加强舆论引导。一是做好新闻宣传工作。继续围绕脱贫攻坚、“两茶”产业、种稻养鱼、文化旅游等全县中心、重点工作展开新闻宣传攻势。进一步抓好新闻通讯员队伍建设，适时举办新闻写作拍摄培训班和主动“送教下乡”，发现和培养更多乡镇通讯员。二是完善网络队伍管理，强化对“网言网语”学习，突出特点、亮点，提升网评水平；召开全县舆情处置业务培训，加强对有关互联网法律法规的学习和宣传；召开新媒体负责人座谈会，强化纪律要求，规范监管。加强网络意识形态政策法规学习，强化网络舆情信息员队伍建设。三是做好社会宣传工作。围绕各个阶段的宣传重点，加强党的方针、政策的宣传力度，积极开展各种爱国主义活动。
3.加强新闻出版监管力度，推进工作制度化。推进全县各乡镇、单位有关部门进一步完善软件正版化工作责任制度，加强工作考核机制和责任追究机制；组织协调对使用正版软件情况的检查和督导，组织开展使用正版软件的宣传、培训；继续提升农家书屋服务和管理，采取有效措施开展农家书屋活动；加强县电影公司播放资金监管、督促农村电影公益放映进度，完成全年播放任务；
4.深化文明创建，加强思想引领。开展新时代文明实践中心各项活动，开展三江县第五届道德模范评选表彰、乡风文明示范村、星级文明户创建、文明单位、文明村镇评选等各项工作。做好文明旅游、“讲文明树新风”公益广告宣传。做好“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，深化中国梦和社会主义核心价值观教育。争取资金项目进一步加强未成年人思想道德建设各项工作，充分整合各种文化资源，建设具有三江特色的未成年人校外活动场所。
5.做好干部队伍建设工作。进一步加强和改进基层思想政治工作，加强宣传思想文化工作队伍建设。进一步完善人才培养和选拔机制，努力发掘一批在理论研究、文艺创作、互联网管理、文化产业发展等领域的优秀拔尖人才。全面落实党风廉政建设“两个责任”，严格贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》。进一步巩固“三严三实”教育成果，推进作风建设常态化、长效化。
二、机构设置及人员情况
（一）机构设置。
自治县党委宣传部是自治县党委主管意识形态工作的职能部门，加挂自治县新闻出版局牌子。自治县党委精神文明建设委员会办公室、自治县党委网络安全和信息化委员会办公室设在自治县党委宣传部。部门内设2个职能股室（办公室、综合股），下属二级机构1个，即县网络宣传管理中心。
（二）编制现状及人员构成。
1.单位人员编制。行政编制10人，其中公务员9人，工勤人员1人；事业编制4人。
2.单位人员情况。实有在职人员14人，其中公务员9人（副处级1名、正科级1名、副科级3名、主任科员1名、副主任科员1名、科员2名），工勤人员1人（中级工），事业全额4人。长期借调2人。
3.离退休人员情况。离休干部1名（主任科员）。
第二部分：中共三江县委宣传部2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
说明：上述报表详见附件。
第三部分：中共三江县委宣传部2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2020年部门预算总收入3028713.84元，比上年减少1606364.27元，下降34.66%；总支出3028713.84元，比上年减少1606364.27元，下降34.66%。
二、部门收入预算情况说明
2020年部门预算总收入3028713.84元，其中一般公共预算拨款3028713.84元（经费拨款3028713.84元），比上年减少1606364.27元，下降34.66%。
收入预算与上年增减变化的主要原因：
一是机构改革，部分职能划入融媒体中心；二是厉行节约，减少项目支出。
三、部门支出预算情况说明
2020年部门预算总支出3028713.84元，其中：基本支出2353163.84元，占支出总预算77.70%，同比增加455795.73元，增长24.02%；项目支出675550元，占支出总预算22.30%，同比减少2062160元，下降75.32%。
支出预算与上年增减变化的主要原因：1.基本支出增长原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金等增加；2.项目支出下降原因：一是机构改革，部分职能划入融媒体中心；二是厉行节约，减少项目支出。
四、财政拨款收支情况说明
2020年部门财政拨款预算总收入3028713.84元，比上年减少1606364.27元，下降34.66%；财政拨款预算总支出3028713.84元，比上年减少1606364.27元，下降34.66%。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，其中：
1.201类一般公共服务支出2223028.17元，占支出总预算73.40%，同比减少1911069.54元，下降46.23%。
2.207类文化旅游体育与传媒支出146800元，占支出总预算4.85%，同比增加146800元，增长100%。
3.208类社会保障和就业支出319918.56元，占支出总预算10.56%，同比增加101416.56元，增长46.41%。
4.210类卫生健康支出164007.83元，占支出总预算5.42%，同比增加42837.03元，增长35.35%。
5.213类农林水支出15000元，占支出总预算0.50%，与上年持平。
6.221类住房保障支出159959.28元，占支出总预算5.27%，同比增加13651.68元，增长9.33%。
六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）
按支出结构分类划分，其中：
1. 基本支出预算2353163.84元，占支出总预算77.70%，同比增加455795.73元，增长24.02%，其中 ：
（1）工资福利支出1792200.96元，占基本支出预算76.16%，同比增加374046.05元，增长26.38%；
（2）商品和服务支出479559.88元，占基本支出预算20.38%，同比增加75809.68元，增长18.78%；
（3）对个人和家庭的补助支出81403元，占基本支出预算3.46%，同比增加5940元，增长7.87%。
2.项目支出预算675550元，占支出总预算22.30%，同比减少2062160元，下降75.32%。其中：
（1）经常性项目675550元，占项目支出预算100%，同比减少1764660元，下降72.32%。
（2）跨年度项目0元，同比减少297500元，下降100%。
七、一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费1873603.96元。其中：工资福利支出1792200.96元，对个人和家庭的补助支出81403元。
2.公用经费479559.88元。其中：商品和服务支出479559.88元。
八、政府性基金预算情况说明
2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算说明
2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。
十、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年“三公”经费支出预算1000元，同比减少100元，下降9.09%。其中：
1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；
2.公务接待费1000元，同比减少100元，下降9.09%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。
3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。
4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。
（二）会议费支出预算56810元，同比减少8190元，下降12.60%。下降原因为：厉行节约，严格控制会议费。
（三）培训费支出预算44050元，同比减少39725元，下降47.42%。下降原因为：厉行节约，严格控制培训费。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年三江县委宣传部本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算404363.48元，较上年预算增加59081.12元，增长17.11%，增加主要原因是机构改革，职能转变，行政人员增加。
另外，三江县委宣传部下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算60196.40元，较上年预算增加16728.56元，增长38.48%，增加主要原因是机构改革，职能转变，事业人员增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2020年政府采购预算73800元，同比增加24800元，增长50.61%。其中：一般公共预算资金73800元，同比增加24800元，增长50.61%。
2.按政府采购项目类型划分，分散采购73800元（其中：货物类采购73800元）。
(三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为165.43万元，其中：流动资产92.21万元、固定资产72.62万元、无形资产0.60万元。
1.固定资产期末数72.62万元中，主要包括：通用设备95台，价值72.27万元；专用设备1台，价值0.35万元。
2.本部门公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值10.7万元，其中，轿车1辆，价值10.7万元。（该车辆为车改后保留的新闻中心专用采访车辆，2020年划入融媒体中心）
3.无形资产期末数0.6万元中，包括：软件系统1套，价值0.6万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额302.87万元。
2.2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个，因2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
