目 录

第一部分：三江县文联概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江县文联2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江县文联2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县文联概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1、贯彻落实党中央文艺工作方针和地方各级党委的指示要求；

2、组织召开本县文学艺术工作者代表大会和其他年度文艺座谈会；

3、组织文联系统的创作和学术交流、人才培养，协同有关部门组织相关的文艺活动；

4、主办文艺刊物《风雨桥》；

5、负责对团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺工作者的工作条件。

（二）2020年工作目标。

1、《风雨桥》的组稿、编辑、出版工作。今年继续将《风雨桥》按照双月刊出版，把《风雨桥》打造成为全国侗族地区的优秀文艺刊物，成为我县文艺繁荣发展和党委政府关心支持全县文艺发展的平台，成为留住乡愁的阵地，成为侗族地区文艺交流的桥梁，为我县的文学艺术事业作出应有的贡献；

2、打造文艺精品工程。2011年-2019年，我10个协会广大文艺工作者潜心创作，不断创作出精品力作。目前已经形成了一批优秀作品，这些作品体裁不同，题材不同，为了便于总结十二五我县文艺成果，将组织出版我县文艺创作精品编撰出版工作。

3、做好农民画普及工程。农民画是我县甚至是全市、全区文化中的一朵奇葩，全县有农民画家数百人，是自治区级非物质文化遗产。为将三江农民画打造成文化精品，近年来，在各级领导的关心支持下，三江农民画成为民族文化品牌，走向世界。为使这一民族文化品牌得到更好的传承与发展，从2016年开始，利用五年时间在我县独峒乡、实验学校等重点学校实施农民画普及工程。

4、深入开展文艺惠民工程。组织业余群众“三江文艺志愿者艺术团”深入基层开展文化惠民活动。艺术团的组建旨在延续已经解散了的原三江县侗族艺术团的工作性质和职能，依托各级各类文艺工作者协会以及文艺志愿队伍，集中我县文艺家进行文艺创作，推出文艺精品力作，真正发挥文联艺术的职能；面向农村、社区开展专业化、多门类的公益艺术培训；把文艺建设同乡村游、生态游、农业观光游、民俗游、农家乐等有机结合起来，使文化、旅游以及其它产业协调推进，实现我县文艺事业的发展与繁荣。

5、开展文艺人才培养工程。继续实施“三江作家群工程”发展实施“桂湘黔风雨桥作家群”工程、民族文艺人才培养等工程。目前三江县具有区级以上作家协会会员20多人，已经成为一个作家群体，而且这个作家群所创作出的文学作品，以其特有的内在力，在区内外的影响力逐日提升。在2015年的基础上，从2016年开始在全县初中以上学校逐步建立文学创作基地，同时力争选送有潜力的人员到外面进行学习进修。

6、民族文化村寨乡愁文化工程。 继续开展“民族村寨文化搜集、整理、传承、展示”工程。民族村寨文化是各族人民世代相承、与群众生活密切相关的传统文化，它是历史发展的见证。这项工作的开展，其目的在于摸清“家底”并传承和展示传统文化，着力打造“风情侗乡、魅力三江”文化旅游品牌，让外界进一步认识三江，宣传三江，投资三江，它对推动我县民族文化旅游和文化产业的快速发展，实现经济社会的全面、协调、可持续发展。根据当初制定的工作方案，2016年将“民族村寨文化搜集、整理、传承、展示”工程作为文联工作的重点。

7、继续开展“千村万户文艺惠民工程”。这项工作是为了进一步贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会及全国十次文代会和全国作协九次代表会议精神，推动社会主义文化大发展大繁荣的一项创新举措。2011年由自治区文联率先在全国提出并实施。它是一项以广大农村为阵地，以农民群体为服务主体，通过创建文艺村、命名文艺户，广泛组织开展公益演出、艺术培训和专业指导，进一步弘扬优秀传统文化、满足农民群众文化艺术需求、繁荣农村文化的一项民心工程。

8、开展协会各项工作。主要是组织各协会会员开展文艺创作，然后进行文艺精品力作的创作，并在这基础上开展“相约金秋·文艺作品展演”、春节送文化下乡和春节书画精品展活动。

9、完成县委、县人民政府交给的其他各项中心工作任务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

三江侗族自治县文学艺术界联合会（简称文联）是联系全县文艺家或文艺工作者的党委机关一级参公事业单位，联系、服务、协调、指导十个社会文艺团体，它们是文学协会、美术协会、书法协会、摄影协会、音乐协会、舞蹈协会、戏剧协会、民间文艺协会、影视协会、奇石协会等。财政预算全额拨款单位。

（二）编制现状及人员构成。

单位实有在职人数5人（公务员2人，参公3人），退休1人，聘请2人。

第二部分：三江县文联2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：三江县文联2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入1240649.07元，比上年增加211273.86元，增长(下降) 21 %；总支出 1240649.07 元，比上年增加211273.86 。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入1240649.07元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1240649.07元，比上年增加211273.86元，增长21%.

（1）经费拨款1240649.07元，比上年增加211273.86元，增长21%.

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 机关事业单位在职人员工资福利增加；

2. 职工社保费、养老保险、职业年金等增加；

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出1240649.07元，其中：基本支出884649.07元，占支出总预算71%，同比增加376573.86元，增长74%；项目支出356000元，占支出总预算29%，同比减少165300元，下降32%。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入1240649.07元，比上年增加211273.86元，增长21%；财政拨款预算总支出1240649.07元，比上年增加211273.86元，增长(下降)21%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.207类一般公共服务支出1240649.07元，占支出总预算 100  %，同比增加 211273.86元，增长 21 %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算884649.07元，占支出总预算71%，同比增加376573.86元，增长74%，其中：

（1）工资福利支出714093.14元，占基本支出预算 8 %，同比增加 329272.21元，增长 86 %；

（2）商品和服务支出 157470.58 元，占基本支出预算18 %，同比增加 47082.54 元，增长43 %；

（3）对个人和家庭的补助支出13083.35 元，占基本支出预算 2 %，同比增加217.11元，增长 2 %。

2.项目支出预算 356000元，占支出总预算29 %，同比减少165300元，下降32 %。其中：

（1）经常性项目356000元，占项目支出预算 29 %，同比减少165300元，下降32 %；

（2）一次性项目无。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费 727176.49 元。其中：工资福利支出714093.14元，对个人和家庭的补助支出13083.35元。

2.公用经费157472.58元。其中：商品和服务支出157472.58元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算2000元，同比减少300元，下降 13 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2000元，同比减少300元，下降 13 %。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费 0 元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0 元，与上年持平。

（二）会议费支出预算 0 元，与上年持平。

（三）培训费支出预算0 元，与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年三江县文联本级及下属单位共有 0个行政机关和1 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1240649.07 元，较上年预算增加 211273.86元，增长21 %。增减变动主要原因：1、机关事业单位在职人员工资福利增加；2、职工社保费、养老保险、职业年金等增加；

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算85000 元，同比增加 80000元，增长16 %。其中：一般公共预算资金85000元，同比增加80000元，增长16 %。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购85000元（其中：货物类采购 85000元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为 260617 万元，其中：固定资产  260617  万元。

1.固定资产期末数 21.34万元中，主要包括：房屋及构筑物51.00㎡，价值12.75万元；通用设备16台，价值6.24万元；专用设备28台，价值2.35万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1240649.07 万元。

2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。