三江县教育局2020年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
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目 录
第一部分：三江县教育局概况
一、主要职能和工作目标
二、机构设置及人员情况
第二部分：三江县教育局2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：三江县教育局2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：三江县教育局概况
一、主要职能和工作目标
（一）基本职能。
1、贯彻执行党和国家、区委、区政府、市委、市政府、县委、县政府有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。
2、拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。
3、根据党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》以及县委、县政府有关教育工作的决定和要求，负责全县教育改革与发展的规划与实施。
4、综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。负责管理全县高中、初中、小学毕业证书发放、登记和验印工作。负责扫除青壮年文盲规划和组织实施工作。
5、负责提出我县每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出三税教育费附加和农村教育费附加的使用意见。
6、主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设；负责中小学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作，负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。
7、负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。
8、负责全县教师队伍及师范类毕业生的调控调配工作。
9、加强学校精神文明建设，负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作；抓好全县各类学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。
10、负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护日常工作。
11、组织协调、督促检查、综合指导全县各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。
12、指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术、校办产业和校园建设工作。
13、负责与有关部门做好全县教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。
14、贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。
15、负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。
16、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2020年工作目标。
1.加强领导，积极推进义务教育均衡发展。
2. 加强校车运营安全管理。
3.加强学前教育基础建设。
4.加快学前教育，扩大学前教育办学规模。
5.加强学前教育管理，规范办园行为。
6.强化政府与教育双线责任制，采取有力措施“控辍保学”。
7.加强和改进学校德育工作。
8.提升管理质量：开拓思路，办好民族班。
9.搭建平台、创新载体。
10.继续抓好学校常规管理工作。
11.加强学校特色与亮点建设。
12.加快调整学校布局规划，部分乡镇集中办学模式。
13.继续支持普通高中新课程改革。
14.继续巩固和提升普通高中教学质量。
15.认真落实职业教育攻坚政策。
16.采取有力措施，加大职校宣传与招生力度。
17.加强三江职校民族特色专业和区域特色专业建设。
18．深化学校人事制度改革。
19.广泛开展教育管理干部和教师培训工作。
20.建立师德师风评价体系，推行管理新机制。
21.完管理管理机制，建立中小学校管理人员考评制度。
22.推进教师管理改革，实施“教师轮教交流轮教”试点。
23.实施本土教师培养和退休教师返聘，探索解决“教师难“。
24.创新教研模式。
25.强化督政力度，抓好督学工作。
26.加大依法行政的培训力度。
27.加强对人民群众反映强烈的问题的专项治理。
28.认真抓好“开往春天的校车”安全运行。
29.加强党建工作。
30.认真落实“奖、贷、助、补、免”为主体的助学政策。
31.实施义务教育阶段营养餐。
32.推进民族高中整体搬迁项目。
33.推进全县校舍安全工程。
34.完成中小学“改薄“项目仪器和图书装备。
35.加强教育和演练，增强师生安全意识和自我防范能力。
36.开展安全管理人员培训，抓好“三防“建设。
37.落实教育系统视频会议系统设备。
38.落实责任，严格问责。
39.加强督查，确保安全。
40.抓实细节管理，做好维稳工作。
41.加强考试和招生工作。
42.提升机关建设水平。
43.严格执行中央“八项规定“和”六条禁令“。
44.加强廉洁自律建设和厉行节约。
45.加强教育宣传工作。
46.加强工会和关心下一代工作。
47.强化督政力度，抓好督学工作。
48.提升机关建设水平。
49.创新勤工俭学工作。
50.落实政府中心工作。
二、机构设置及人员情况
（一）机构设置。
局机关主要分为16个股室，其中核算中心、教研室、招生办、勤俭办、资助办是有独立法人的二级机构，各股室的主要工作职责是：
1.党政办工作职责：
综合协调局机关重要政务、事务；负责重要会议的组织并督办；办理有关教育的人大代表建议、政协提案及政府督查事项；负责文秘、档案、保密、保卫、宣传、团委等工作；管理机关后勤和对外接待工作；同时组织其他股室完成和上报绩效材料;负责本局机关公务员和工作人员的管理。
2.人事股工作职责：
拟订全县教师队伍建设规划、人事制度改革方案并组织实施；负责教育系统编制管理、教职工调配、招聘录用、工资福利、考核奖惩和退休人员管理工作；负责组织实施教师系列职称评审、教师资格认定工作；负责全县教师、教育工作者表彰、奖励的组织工作和教育管理干部、教师培训工作；人事年报、工资和人事统计，教育系统档案管理.
3.基础教育股工作职责：
制定和实施全县基础教育和学前教育发展规划工作，负责全县九年义务教育学校管理及发展工作，负责妇女儿童教育发展工作；开展九年义务教育控辍保学工作，保证巩固率达标；负责中小学德育教育工作，组织开展中小学开学、招生、毕业等工作，负责审定中小学进校书刊；制定全县教育教学质量奖，督促中小学教改创新工作；管理中小学体卫艺国防工作；负责中小学籍管理和毕业证审验发放工作；负责小升初学区划分工作；负责学校环保及科普工作；负责学校少先队团队工作；负责基础教育数据管理工作；负责学校常规管理及特色文化建设工作；负责语言文字及普通话推广工作；负责进城务工子女及留守儿童管理工作；负责学前教育及特殊教育工作，对民办学校（园）审批及年检管理，规范民办学校（园）的办学行为；协助初中体育中考及高中会考工作；协助年终绩效考评工作；完成领导交办的其他工作任务。
4.学生资助管理中心工作职责：
制订资助贫困家庭子女上学工作方案，指导大学新生和督促各高中、中等职业学校、初中、小学、幼儿园建立和完善资助体系；负责生源地信用助学贷款和大学毕业生应征入伍与到贫困县工作贷款代偿和学费补偿、营养午餐经费的使用工作以及营养食堂工作人员的管理；统筹用好中央、自治区下达的各种补助经费及市专项经费；指导各高中、中等职业学校对在校贫困生的家庭情况进行调查摸底，建立学生家庭经济状况数据库和档案建立工作；负责组织审核和报送各种社会资助材料和档案建立工作；承担三江县资助贫困家庭子女上学工作领导协调小组办公室的工作，负责日常的统测、协调及相关工作信息的发布，协助做好二次绩效考核材料等；完成领导交办的其他工作任务。
5.教育督导办公室工作职责：
履行县人民政府教育督导工作职责，执行国家有关教育政策法规；执行上级教育督导部门布置的工作任务，拟定我县有关教育督导评估标准和方案；依据县人民政府授权，组织和开展对乡（镇）人民政府及其党政主要领导干部教育工作的督导考核工作；管理、指导我县中小学校督导评估工作和我县教育教学质量的监测工作；指导乡（镇）人民政府教育督导部门开展教育督导工作，组织开展督学责任区工作及培训督学人员；完成领导交办的其他工作任务。
6.教育核算中心工作职责：
管理、指导全县义务教育段财务工作，编制义务教育学校教育经费预算、决算并组织实施；负责全县义务教育基本情况统计工作；拟订义务教育经费筹措办法；统筹管理义务教育专项经费，对义务教育的国有资产进行监督，指导学校后勤工作；会同有关部门对学校的收费和支出进行检查和审计；负责协管员的工资发放；完成领导交办的其他工作任务。
7.计财股工作职责：
负责教育局经费预（结）算、监测、管理；局经费月、年度的报表统计；劳动综合统计及信息报送，局机关监督使用，工资发放、各种考务补助工资的发放、资料费收取；负责学生资助和基础项目建设经费的管理；各种会议的后勤服务工作；完成领导交办的其他工作任务。
8.项目办工作职责：
负责全县中小学校舍建设项目规划和项目申报工作，组织和实施全县中小学校舍建设项目土建工程的前期工作；监督和检查项目建设的工程进度和施工质量及评估工作；负责学校项目建设月报、年报、总结工作。做好项目工程的预（结）算，负责教育项目建设的档案管理，项目建设固定资产统计工作；负责做好校舍安全信息报送工作；协助做好二次绩效上报工作；完成领导交办的其他工作任务。
9.学校安全稳定工作股职责：
负责指导全县中小学校、幼儿园安全稳定和安全教育工作；并指导各学校的安全监督管理和事故防范工作及指导教育系统网络信息安全监控工作，承担教育系统突发公共事件的应急管理工作；会同有关部门加强学校周边治安治理及安全保卫工作；负责校车管理和监督指导校车司机对学生的安全接送；负责综治、信访、维稳工作；负责校方责任险工作；负责做好食品安全管理工作；做好协管员的招聘和管理工作;负责协助相关部门做好村寨防火工作；做好完成领导交办的其他工作任务。
10.信息技术股工作职责：
制定全县教育信息化发展规划并组织实施，制定全县教育信息化有关政策并建立、健全相关管理制度；管理和指导全县教育系统信息化建设工作；并指导本系统教育信息化工作；负责教育信息收集、加工、调整，为教育决策提供信息服务；管理远程教育工作；研究指导信息技术教学应用的重大问题；负责教学仪器装备与图书馆图书装备工作；完成领导交办的其他工作任务。
11.职成股工作职责：
管理、指导全县职业教育与成人教育，根据全县教育事业发展中长期规划制定职业教育与成人教育发展规划并组织实施；指导全县扫盲工作和技术培训工作；编制县级中等职业学校招生计划；负责民办培训机构的审批和管理工作；管理、指导职业学校德育工作，指导督促职业学校教育教学改革；完成领导交办的其他工作任务。
12.招生办工作职责：
贯彻执行国家、自治区有关教育考试的方针、政策和法规；根据国家、自治区和柳州市有关教育发展和改革的精神，负责制定全县教育考试的实施办法和各类教育考试的组考工作；指导、监督所辖全县教育考试的实施工作；做好组织普通高中招生录取工作；完成领导交办的其他工作任务。
13.勤俭办工作职责：
负责教育局经费预（结）算、监测、管理；局经费月、年度的报表统计；劳动综合统计及信息报送，局机关监督使用，工资发放、各种考务补助工资的发放、资料费收取；负责学生资助和基础项目建设经费的管理；各种会议的后勤服务工作；完成领导交办的其他工作任务。
14.基础教育教学研究办公室工作职责：
进行教学业务研究，深入基层调查了解各学科的教学现状，分析教学质量，有的放矢地提出改进教学的意见；有重点地引进并开展教材教法综合性和单科性改革实验，努力探索和总结教学规律；根据国家颁布的教学计划及上级教育行政部门的要求开展教学指导活动；完善学科教学的管理制度，指导帮助学校建立规范的教学秩序，组织实施对各学科的教学检查和质量评估；参加教育学术研讨会、交流会，积极撰写质量较高的论文或经验总结;积极搜集，提供教研、教改、教学信息，做好全县及外地教研、教改、教学经验的推广工作；组织教研员做好听课、评课活动;组织好全县中小学质量检测考试，正确分析各类考试质量，提出改进意见和建议；组织中小学质量检测试卷定制、考务工作;组织做好中小学学科教师的评优工作；完成领导交办的其他工作任务。
15.工会工作职责：
组织并指导全县教育工会会员进行政治、业务学习和文体活动，参与民主管理、督促学校教代会五项职权的落实，监督学校执行校务公开制度，维护妇女合法权益的保护工作，开展妇女的心理健康教育，组织妇女的各种文体活动工作；做好困难职工的扶助工作；局机关工会负责全局机关干部职工红白喜事的慰问工作；完成领导交办的其他工作任务。
16.关工委工作职责：
贯彻执行关工委的各项方针政策。在上级关工委领导下做好关心下一代工作；加强基层关工委自身建设工作；完成领导交办的其他工作任务，协助有关部门促进一些实际问题的解决。
（二）编制现状及人员构成。
三江县教育系统行政人员11人，事业人员3258人，其中：其中小学1878人、初中982人、教育核算中心5人、基础教育办公室20人、教育局事业人员9人；特殊学校1所，教职工9人；高中学校2所，教职工305人；公办县直幼儿园1所，教职工31人；教师学习与资源中心1所，教职工19人）。
第二部分：三江县教育局2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
说明：上述报表详见附件。
第三部分：三江县教育局2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2020年部门预算总收入615032439.38元，比上年增加111414133.17元，增长22.12%；总支出616062439.38元，比上年增加112444133.17元，增长22.33%。
二、部门收入预算情况说明
2020年部门预算总收入616062439.38元，明细如下：
1.一般公共预算拨款615032439.38元，比上年增加112417162.5元，上年增长22.37%。
（1）经费拨款612561620.38元，同比增加121961302.5元，增长24.86%。
（2）纳入一般公共预算管理的非税收入2470819元，同比减少9544140元，下降79.44%，其中：
① 专项收入0元，同比减少9890000元，下降100%；
② 行政事业性收费收金2470819元，同比增加345860元，增长16.28%；
2.纳入财政专户管理的收入1030000元，同比增加26970.67元，增长2.89%；
收入预算与上年增减变化的主要原因：
1.行政事业性收费收入增减主要原因：参考人数和学生人数增加
2.专项收入增减主要原因：2019年教育“两费”收入9890000元列在“专项收入”，而2020年此项收入12200000元列入了“经费拨款”
三、部门支出预算情况说明
2020年部门预算总支出616062439.38元，其中：基本支出532095220.38元，占支出总预算86.37%，同比增加85096323.17元，增长19.04%；项目支出83967219元，占支出总预算13.63%，同比增加27347810元，增长48.3%。
支出预算与上年增减变化的主要原因：如果增长则参考写：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金等增加。
四、财政拨款收支情况说明
2020年部门财政拨款预算总收入616062439.38元，比上年增加111414133.17元，增长22.12%；财政拨款预算总支出616062439.38元，比上年增加112447162.5元，增长22.37%。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，其中：
1.205教育支出616062439.38元，占支出总预算100%，同比增加112447162.5元，增长22.37%。
六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）
按支出结构分类划分，其中：
1.基本支出预算532095220.38元，占支出总预算86.35%，同比增加85034352.5元，增长19.06%，其中 ：
（1）工资福利支出378468264.88元，占基本支出预算71.08%，同比增加82878495.5元，增长27.18%；
（2）商品和服务支出80119583.65元，占基本支出预算15.08%，同比增加23445593元，增长31.81%；
（3）对个人和家庭的补助支出73507371.85元，占基本支出预算13.84%，同比增加12953483元，增长19.23%。
2.项目支出预算83967219元，占支出总预算13.65%，同比增加27347810元，增长48.3%。其中：
七、一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费451975636.73元。其中：工资福利支出378468264.88元，对个人和家庭的补助支出73507371.85元。
2.公用经费80119583.65元。其中：商品和服务支出80119583.65元。
八、政府性基金预算情况说明
2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算说明
2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。
十、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年“三公”经费支出预算3000元，同比减少2500元，下降45.45%。其中：
1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；
2.公务接待费3000元，同比减少2500元，下降45.45%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。
3.公务接待费0元，与上年持平。
4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。
（二）会议费支出预算0元，与上年持平。
（三）培训费支出预算0元，与上年持平。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年教育局本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算177000元，与上年预算持平。
另外，教育局下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算439000元，与上年预算持平。
（二）政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算19454500元，同比增加3352991元，增长20.82%。其中：一般公共预算资金19454500元，同比增加3352991元。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购19454500元（其中：货物类采购1257600元，服务类采购6878500元）。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为61208万元，其中：流动资产123.02万元、固定资产61572.3万元、无形资产0.0004万元。
1.固定资产期末数61572.3万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）727905.45㎡，价值55030.92万元；通用设备8541台，价值4123.18万元；专用设备1164台，价值736.09万元。
2.本部门公务用车编制数为2辆，实有2辆，价值11.56万元，其中，经济型车2辆，价值11.56万元。
3.无形资产期末数0.0004万元中，包括：土地（面积）339390.34㎡，价值0.0004万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额61606.243938万元。
2.2020年纳入预算绩效目标管理的项目6个，金额5636.85万元。其中一般公共预算拨款支出5636.85万元，政府性基金预算支出万元。具体项目如下：
（1）税改转移支付义务教育薄弱学校改造项目，金额179万元；
（2）三税教育费附加项目，金额730万元；
（3）地方教育附加项目，金额490万元；
（4）财政预留教育资金项目，金额3500万元；
（5）教育局学校安保政府购买服务费项目，金额687.85万元；
（6）贫困大学新生入学补助项目，金额50万元
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
