目 录

第一部分：中共三江县委党校概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：中共三江县委党校2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：中国三江县委党校2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共三江县委党校概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

中共三江县委党校主要职能：根据《中共中央印发关于<中国共产党党校工作条例>的通知》（中发[2008]13号）和《自治区党委组织部、自治区党校关于县乡党校教学与管理体制改革的意见》（桂办发[2007]50号）文件精神，县级党校主要工作职能是：轮训党员领导干部、村干部；培训中青年党员干部、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干、培训公务员；轮训农村党员及农村党员致富带头人；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；承办党委、政府交办的其他任务等。

行政学校的主要职能：培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办党委、政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询；承办政府交办的其他事项。

三江县社会科学界联合会的主要职能：组织本会会员和全县广大社会科学工作者，认真学习、研究、宣传党的理论、路线、方针、政策，完整、准确地理解和把握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的科学体系和精神实质；负责对本会业务主管的社会科学方面的学术性团体进行资格审查，协助社团登记管理部门，做好登记管理工作，并承担其业务活动及政策性指导和管理；在县委、县政府领导下，围绕党和国家的大政方针和县委、县政府提出的工作重点与奋斗目标，有计划组织开展理论研讨和学术交流，为县委、县政府的决策服务，充分发挥“参谋部”、“智囊团”和“思想库”作用；贯彻执行党的路线、方针和政策，领导、组织、协调、服务和指导所属学会、协会、研究会的哲学社会科学普及、理论研究、人才培训、咨询服务等工作；在县委的直接领导和县委党校的具体指导下，参与组织、制定全县社会科学发展规划，评选、表彰社会科学界县级优秀成果和优秀社会科学家、优秀社会科学工作者；组织、实施评选和表彰先进学会、学会工作先进个人；做好党委和政府联系社会科学界的桥梁和纽带，认真贯彻党和社会团体和知识分子的有关政策，反映社科工作者的愿望和要求，维护广大社会科学工作者的合法权益；做好社会科学理论刊物、著作和学术文献资料的整理编辑出版工作；促进社会科学社团之间、理论工作部门和实际工作部门之间，社会科学界与自然界之间的联系与合作，共同推进哲学社会科学事业的繁荣发展。

（二）2020年工作目标。

1.加强理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到学原著，读原文，悟真理，加强理论的学习，把握理论的高度，发挥理论阵地的宣传和传播的作用。同时强化开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的落实推广工作。抓好意识形态工作。发挥意识形态教育主阵地作用。

2.认真贯彻落实新颁布的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，以《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和习近平总书记在全国党校工作会议上的重要讲话精神，根据自治区党委下发《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（桂发[2017]23号），做好我县党员干部教育培训和党校的规范化管理。

3.强化教学基地建设。为做好培训工作，服务三江特色产业发展，组织开展了对我县特色产业、党建基地、红色基地进行调研，以探索结合我县实际可学、可仿、可做的学习样板。

4.发挥科研阵地的作用，组织全校教职工开展调研，提供咨政服务。落实区、市、县课题调研和撰写，为宣传三江经验和三江县的政治、经济、文化、社会发展服务。

5.加强培训，提高自身素质。坚持“内强本领，外树形象”的思想，以“走出去，引进来”的方法，注重自身师资力量建设。选派骨干人员参加上级的培训，加强全体教职工的党性教育、理论水平、业务知识的能力，不断提高党校教师培训的整体水平。

6.做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动。按照上级要求，做好习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进单位、进农村、进群众。深刻理解其实质精神，为做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传和上级重大事项的布置，发挥阵地作用，助力三江县决胜脱贫攻坚、冲刺全面建成小康作贡献。

7.落实精准扶贫工作。按要求进村入户，做好各项登记，宣传政策，了解并帮助联系户解决贫困问题，按时、按质、按量地完成帮扶工作任务，并做好联系点的工作，为加强基层组织建设作出应有的贡献。

8.强化党风廉政建设，严格遵守《廉洁从政准则》和中央“八项规定”精神，加强教职工的管理，抓党建，促廉政，严格、完善各项规章制度。

9.加强校园设施维护，为干部教育培训提供一个优美舒适的环境。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

中共三江县委党校是中共三江县委党校、三江县民族行政学院、三江县社会科学界联合会三个单位合署办公，属一套人马三块牌子。中共三江县委党校是在县党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部、基层党员干部和各类实用人才的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。属财政全额拨款事业参公单位。学校内设6个职能股：校长室4人、办公室4人、教育股3人、科研股2人、后勤股2人、社科联1人。2012年以三编办[2012]48号文成立的三江县社会科学界联合会属财政全额拨款事业单位，设主席1名，副主席1名。

（二）编制现状及人员构成。

1.单位编制情况：编制16人，其中参公7人，事业9人，经费来源于财政全额拨款。

2.单位实有在职人员情况：在职13人，其中参公6人，专业技术事业人员7人。

3.单位退休人员情况：离退休职工15人（技术职称7人，行政职务5人，工人3人），退休生活费由社会养老保险机构发放。

第二部分：中共三江县委党校2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：中共三江县委党校2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入2115094.59元，比上年减少45976.34元，下降2.13%；总支出2115094.59元，比上年减少45976.34元，下降2.13%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入2115094.59元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2115094.59元，比上年减少45976.34元，下降2.13%。

（1）经费拨款2115094.59元，同比减少45976.34元，下降2.13%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 增加原因：在职人员新增预算职业年金144136.30元和退休人员较上年减少1人。

2. 减少原因：核减经常性项目114000元。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出2115094.59元，其中：基本支出2085094.59元，占支出总预算98.58%，同比增加68023.66元，增长 3.37%；项目支出30000元，占支出总预算1.42%，同比减少114000元，下降79.17%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1. 在职人员新增预算职业年金144136.30元和退休人员较上年减少1人。

2. 2020年经常性项目2个经费预算30000元，较上年经常性项目9个经费预算144000元减少了7个，减少金额114000元。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入2115094.59元，比上年减少45976.34元，下降2.13%；财政拨款预算总支出2115094.59元，比上年减少45976.34元，下降2.13%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.全部为205类教育支出2115094.59元，占支出总预算100%，同比减少45976.34元，下降2.13%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算2085094.59元，占支出总预算98.58%，同比增增加68023.66元，增长3.37%，其中：

（1）工资福利支出1621091.24元，占基本支出预算77.75%，同比增加112930.51元，增长7.49%；

（2）商品和服务支出294250.64元，占基本支出预算15.55%，同比增加3081.28元，增长0.96%；

（3）对个人和家庭的补助支出169752.71元，占基本支出预算8.14%，同比减少17988.13元，下降9.58%。

2.项目支出预算30000元，占支出总预算1.42%，同比减少114000元，下降 79.17%。其中：

（1）经常性项目30000元，占项目支出预算100%，同比减少114000元，下降79.17%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费1790843.95元。其中：工资福利支出1621091.24元，对个人和家庭的补助支出169752.71元。

2.公用经费294250.64元。其中：商品和服务支出294250.64元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算4500元，同比减少100元，下降2.17%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费4500元，同比减少100元，下降2.17%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算0元，与上年持平。

（三）培训费支出预算7100元，同比减少25元，下降0.35%。下降原因为：根据年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年中共三江县委党校本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算324250.64元，较上年预算增加3081.28元，增长0.96%。增减变动主要原因是部分公用经费的标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算5000元，同比减少25900元，增长下降 83.82%。其中：一般公共预算资金5000元，同比减少25900元，下降 83.82%。

（二）按政府采购项目类型划分，分散采购5000元，全部为货物采购。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为571.66万元，其中：流动资产129.9元、固定资产441.76万元。

1.固定资产期末数441.76万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2725.10㎡，价值371.29万元；通用设备108台，价值48.42万元；专用设备3台，价值1.39万元。图书、档案5961册3.66万元，家具用具803件16.99万元。

2.本部门公务用车编制数为0辆，实有0辆，价值0万元.

3.无形资产期末数0万元中，包括：土地（面积）10600㎡，价值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额211.51万元。

2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-202中国共产党三江侗族自治县委员会党校.xls