目 录

第一部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江县牛浪坡林场2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江县牛浪坡林场2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县牛浪坡林场概况

一、主要职能和工作目标

(一)单位基本职能: 

（1）根据党和国家的林业方针、政策、法律法规，研究拟定林场林业工作的发展目标，制定林场林业生产发展规划的年度计划并组织实施；检查监督林场林业法律、法规和政策和落实情况。

（2）负责林场林业生产的宏观管理，组织指导植树造林、国家绿化和各类林业基地、工程项目建设；组织、以种植树种草地作物措施防治水土流失和防沙、防沙工作。

（3）负责林场森林资源调查、监测建档，组织开展森林分类规划界定，编制和审查森林分类经营、采伐限额方案并监督执行组织、对陆生野生动、植物的保护；依法加强陆生野生动物流通管理和开发利用工作。

（4）负责实行依法管理林地、林权，负责森林资源有偿使用和林地综合利用管理工作，负责调解处理山林权属纠纷。

（5）开展科技兴林，负责林业科研、林业科技成果申请和林业科技培训、咨询以及林业科技成果的推广应用

（6）负责对林产品生产经营实行宏观管理；林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新。

（7）负责林业资金的投放使用，监督检查林业资金使用情况。

（8）监督林场森林防火工作。

（9）开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

其中:本单位内设12个职能部门

（1）总场办公室6人

主要工作职能：组织协调机关日常工作，负责林业宣传、调查处理和信息综合反馈；负责会议组织、文件起草审核和文书档案管理，组织办理人大、政协提案；负责上传下达、信访接待和行政后勤工作。

（2）人力资源股3人

主要工作职能：负责局属单位党的建设和思想政治工作，指导精神文明建设；负责机关和局属单位的干部人事、劳动工资、福利保险、职工档案和职工教育以及离退休干部职工的管理工作；负责局属单位年度考核和干部的考试、考核；负责本系统专业技术人员职称的申报、评审、聘任和教育工作，负责承办会议的考勤和局党委办公室日常工作。

（3）财务股4人

主要工作职能：负责编制林场林业中、长期经济发展规划与年度财务预（决）算方案；管理全局财务基建工程项目、设备购置计划和专项经费，指导和管理行业财务工作；征收和管理林业资金；负责林业基本建设项目的审核报批；负责票据领发、收欠、基层财务核算与监督审计等工作。

（4）防火处纠办3人

主要工作职能：负责全场森林防火宣传指导和网络队伍建设，指挥森林火警火灾扑救和森林防火工作督查；编制森林防火扑救方案和重大火灾扑救预案；负责组织协调扑火器械器材配置工作；查处森林火警火灾案件，严格按照《森林法》和《森林法实施条例》和《广西壮族自治区土地山林水利权属争议调解处理条例》以及相关法律、法规规章、政策规定开展山林权属纠纷调解处理工作。

（5）场工会1人

主要工作职能：协助局党组做好困难职工群体工作，团结协作，维护职工合法权益，为职工排忧解难，维护本局的集体荣誉。建立女职工委员会，维护女职工的合法权益，在同级工会委员会领导下开展工作。

（6）生产技术股5人、

主要工作职能：负责林场造林绿化和项目实施工作方案的编制；负责造林绿化计划、技术、质量管理与监测；负责各类商品林基地设计，林业工程项目的组织和技术指导工作；承担以植树、种草植物措施，防治水土流失的工作，负责迹地更新监督工作。按照上级批准的设计文件及国家现行的施工验收规范，对本局基建工程进行全面的监督检查、管理，督促有关单位，对工程进行初检，收集整理有关资料，办理竣工结算手续。管理好本局基建档案资料。

（7）种苗站3人

主要工作职能：对优质种源，加以保护、利用、推广。

（8）资源管理股3人

主要工作职能：对林场的森林资源管理、利用.

（8）牛浪坡分场13人

主要工作职能：管理好辖区范围内的生产、认真贯彻落实各项生产计划，保证本单位按时案例完成各项生产任务。搞好辖区内的护林“三防”和安全生产。搞好场群关系协助抓好辖区内的治安和维护正常生产秩序。生产验收及时准确。协助处理民事和山林纠纷。

（9）河口分场8人。

主要工作职能：管理好辖区范围内的生产、认真贯彻落实各项生产计划，保证本单位按时案例完成各项生产任务。搞好辖区内的护林“三防”和安全生产。搞好场群关系协助抓好辖区内的治安和维护正常生产秩序。生产验收及时准确。协助处理民事和山林纠纷、

（10）桐叶分场12人

主要工作职能：管理好辖区范围内的生产、认真贯彻落实各项生产计划，保证本单位按时案例完成各项生产任务。搞好辖区内的护林“三防”和安全生产。搞好场群关系协助抓好辖区内的治安和维护正常生产秩序。生产验收及时准确。协助处理民事和山林纠纷。

(二)2020年工作目标。

1、营林生产：2020年迹地更新造林计划数是4000亩。实际完成3500亩，完成100%。完成杉幼林抚育7281.5亩。春季造林成活率大部份合格，长势很好，但也有少部分由于苗木、气候、立地条件等因素，成活率较低，效果不太理想。此处，部分采伐迹地被周边村民侵占，无法完成更新。全场林道、防火林带除草、维修已经完成。

2、木材生产和销售：今年上级下达给我场限额采伐指标1.5万立方米，由于林场与广西林业集团合作项目原因，没有设计采伐，因为上半年大部分的时间为雨季及其它客观原因，去年结转木材采伐生产无法进行，进度缓慢，到十月份止完成木材销售3218立方米（全部去年存材）。

3、主要经济效益：全场总收入600万元。其中木材销售收入600万元，支付职工工资1516万元，造抚育费160万元，木材生产开支200万元、差旅费、办公费、车辆维修、交纳车辆保险、业务接待、车辆用油费）70万元。

4、木材资源的保护，做好防火护林工作：我场共有护林员54人（含临时雇主人员），护林人员绝大多数忠于职守，对工作极端的负责任，长年居住在条件相当艰苦的林站、护林点或伐区，生活枯燥乏味，工作任务艰巨，时常要与偷盗木材的不法分子周旋和斗争，同时做好森林防火工作。绝大多数的护林员能够坚守岗位，尽职尽责，任劳任怨，无怨无悔，积极完成各项工作任。使得全场的木材又比较完全、平稳地度过。

5、加强安全生产的管理：林场生产都是在野外作业，特别是木材采伐，不确定因素较多，安全尤为显得重要。我们在生产过程中始终坚持以人为本，促进林区安全生产与林场经济协调发展，同时深入贯彻“安全第，预防为主，综合治理”的方针，制定安全生产规章制度，层层签订、层层分解，层层落实，直接落实到每个生产人员。承包生产人员进行岗前培训，全面提高分析的安全防范意识。截止目前没有发生重大安全生产事故。

6、加快推进林场改革工作：①成立了牛浪坡林场改革工作领导小组，今年初，根据上级主管部门（国有林场改革办公室）的要求成立牛浪坡林场改革领导小组，场长曹爱军为组长、副场长曹绍强。

7、推进与广西林业集团合作项目：林地、林木经营权外包工作是林场改革的重要组成部分，为了解决牛浪坡林场经营资金紧缺的被动局面，筹措资金，发展生产、保障民生、促进改革，林场利用部分资源转化为流动资金，以解决现阶段的经营困局，根据《三江县人民政府常务人决定通知》[2017]11号和2017年9月25日，广西林业集团有限公司与三江侗族自治县人民政府及相关部门洽谈一期合作项目的会议精神，2017年9月29日自治县第十六届人民政府第29次常务会决定的通知[2017]305号要求，林场利用48663亩向外发包，已于2017年1月13日正式与该公司签订《林地承包经营意向》三江县委、县人民政府对关于要求同意我场《三江县牛浪坡林场林木销售和林地发包经营实施方案》的请示。县政府常务会议《决定》通知[2017]305号，会议原则通过，报县委审定。因此，县委于2017年10月24日（十四届第30号）三江 县委常委会会议纪要》审议通过了上述《方案》，近期可与广西林业集团签订合同正式文本，以促进该合作项目顺利进行，过到预期效果，加快推进林场改革的顺利完成。

8、做好职工承包林地的回收工作:根据三江县人民政府2017年5月《三江侗族自治县牛浪坡林场改革实施方案》和三江县国有林场改革工作领导小组2017年6月29日《三江侗族自治县牛浪坡林场职工承包林地处置实施方案》关于职工承包林地上的林木经评估折价后收归林场所有规定和要求，根据林场实际，开展职工承包林地回收工作。当前，已完成数据统计，公布每个职工承包林地的相应地点、面积。林木评估、定价等事项，按《三江县牛浪坡林场职工承包林地评估回收实施方案》规定办理，预计2020年8月30日完成该项目。

9、积极开展工会工作:场工会密切配合党政领导做好职工政治思想工作，始终把维护最广大职工的利益作为工作和出发点和归宿，主动把工会 工作融入党和行政工作的全过程。做好工会维权保障工作，全场职工都签订了《劳动合同》，根据上级国有林场改革的相关政策和文件精神，今年5月份，本场先后召开了三次全体职工大会，对三江县国有林场改革工作领导小组起草的《三江侗族自治县国有林场改革实施方案》进行了充分的讨论、审议，最后获全体职工一致通过。同时，一些改革的配套方案，都经过相应范围的会议讨论、审议和通过。加强了民主管理，推行了场务公开。组织建设方面，为规范工会会员管理工作，在县总工会的统一领导下，为我场每位在职的工会会员编制发放了《中华全国总工会会员证》。关心职工疾苦，继续开展送温暖工程活动。县总工会对我场职工的困难情况十分重视，在我场成立了“困难职工帮扶工作站”，场工会不定期地了解和掌握困难职工的困难情况，对因家庭人口多，子女入学、疾病或自然灾害造成生活特别困难的职工，都能按规定的条件向上级工会申报，并在申报前都按文件规定的程序进行公示，经公示无异议后才录入困难职工档案，对困难职工档案实行动态管理。每逢国庆、中秋、元旦、春节时期，都能按照县总工会的文件规定，对家庭特别困难的职工进行了慰问，把党和政府的温暖送到职工心怀。患重病住院的职工，场工会和党政领导以及部分职工都能到医院看望慰问。做好职工医疗互助保障工作，每到参保时间，场工会都能提前通知参保人员缴费保，今年参保费每人每年70元，场党政领导对职工医疗互助保障工作十分重视，鼓励职工参保，场行政给每位参保职工每年35元的参保补助，现在职工参保人数达83人。本场在经费十分困难的情况下，仍然按规定为职工办理养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险，维护了职工的根本利益。由于场里经费特别紧张，按规定拨缴的工会经费没能按时拨缴，场工会没能按上级工会的规定兑现职工的福利和适时组织职工开展文体活动。

10、积极开展精准扶贫工作，尽力帮助贫困户按时脱贫:按照三江县委、县政府的要求，我场集中组织委派的141名干部职工从2016年7月起到同乐乡地保村和八江汾水村，开展精准扶贫工作，（其中23人到同乐苗族乡地保村。联系户108户，2人到八江镇汾水村，联系户10户）。按工作要求及时向联系户宣传相关的扶贫政策，填写异地搬迁情况及各种调查表及填写精准扶贫帮扶联系卡，同时了解联系户的收支等情况，帮联系户出点子、想办法，解决实际困难，增加其经济收入，使他们按时脱贫，目前该项目工作根据各阶段要求进行开展。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

三江县牛浪坡林场是经营管理9.6万亩林地的县人民政府事业单位部门，林场本部内设12个职能股室:总场办公室 、人力资源股、生产技术股、种苗站、供销股、场工会、财务股、资源管理股、防火处纠办、牛浪坡分场、河口分场、桐叶分场。

（二）编制现状及人员构成。

本单位人员编制数为125个，其中：事业全额编制125个。本单位实有人数147人：其中在职147人（中级职称2人，助理 22人，高级工123人），退休223人。享受独生子女保健津贴人数18人，其中：单职工5人、双职工13人；财政供给人员享受遗嘱生活补助人数17人；荣誉加发退休补助12人。

（1）人员分布情况

本单位内设12个职能部门，人员64人。其中：总场办公室6人、人力资源股3人、生产技术股5人、种苗站3人、财务股4人、供销股3人、防火处纠办3人、资源管理股3人、场工会1人、牛浪坡分场13人、河口分场8人、桐叶分场12人。

抽调在职人员 92 人

其中：

﹙一﹚乡镇人民政府（42人）

古宜镇：侯曹盛、黄凯声

丹洲镇：杨建平、黄雄斌、刘  雄

斗江镇：覃恩武、梁宜明、梁雪姣

林溪镇：王东杰、吴  勇

八江镇：梁日春、王雄辉、吴  江

独峒镇：杨成海、杨  勋、吴仁忠

程村乡：王诗荣、黄润林、侯德明

和平乡：覃世漂、覃庆亮、周秋萍

老堡乡：梁德斌、居永安

高基乡：谭刚许、覃功顺、兰友发

良口乡：叶新平、张院生、郑平生

洋溪乡：石仕新、贾可敬、叶新来

富禄乡：刘东强、张金吾、莫建新

梅林乡：石建德、杨银锋、吴必语

同乐乡：杨功堂、粟配莲、荣  春

﹙二﹚县易安办（7人）

荣美福、吴珍东、龙  玲、莫海瑞、杨德星、胡建梅 、吴坤水

（三）县政府办（1人）

吴憾

（四）县就业服务中心（2人）

韦敏兰、吴桂芳

（五）县河长制办公室（3人）

吴容、兰世遵、吴荣华

（六）县水上执法大队（6人）

兰美庭、李冰峰、侯力明、兰忠合、胡新春、叶续能、马云辉、侯立军

（七）洋溪水利枢纽（30人）

（八）环保局

吴纯仁

（十）森林公安

吴秀清、谢昌勇、王秋平、莫权辉、侯丽萍

（十一）审计局（1人）

方立群

（十三）信访局

梁德清、

（十四）县调处办

刘航、梁光明、吴利群

（十五）水库移民局

杨秀文、罗忠贵

（十六）民政局

杨凡妹

（十七）县残联

王桂荣、刘英莲

（十八）

吴院兰、吴青兰

第二部分：三江县牛浪坡林场2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：三江县牛浪坡林场2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入18142782.82元，比上年增加1886627.41元，增长11.61%；总支出18142782.82元，比上年增加1886627.41元，增长11.61%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入18142782.82元，明细如下：

一般公共预算拨款18142782.82元，比上年增加1886627.41元，上年增长11.61%。

（1）经费拨款18142782.82元，同比增加1886627.41元，增长11.61%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加0元，增长0%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

行政事业性收费收入增减主要原因：抽调到县直机关人员的公用经费回林场做预算

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出18142782.82元，其中：基本支出17842782.82元，占支出总预算98.35 %，同比增加1996627.41元，增长11.19 %；项目支出300000元，占支出总预算1.65%，同比减少 110000元，下降 26.83%。

支出预算与上年增加变化的主要原因：抽调到县直机关人员的公用经费回林场做预算。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入18142782.82元，比上年增加1886627.41元，增长11.61 %；财政拨款预算总支出 18142782.82元，比上年增加1886627.41元，增长 11.61 %。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.213类农林水支出18142782.82元，占支出总预算100%，同比增加1886627.41元，增长11.61 %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算1784282.82元，占支出总预算98.35%，同比增加1996627.41元，增长11.19%，其中 ：

（1）工资福利支出13233898.43元，占基本支出预算72.94%，同比增加1438741.33元，增长 10.87 %；

（2）商品和服务支出2395155.99元，占基本支出预算13.2%，同比增加(减少) 379318.48元，增长(下降) 18.82%；

（3）对个人和家庭的补助支出2213728.4元，占基本支出预算12.2%，同比增加17856.76元，增长8.77%。

2.项目支出预算300000元，占支出总预算1.68%，同比减少 110000元，下降26.83%。其中：

（1）经常性项目300000元，占项目支出预算100%，同比减少 110000元，下降 26.83%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费15447626.83元。其中：工资福利支出13233898.43元，对个人和家庭的补助支出2213728.4元。

2.公用经费2395155.99元。其中：商品和服务支出2395155.99元。

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算53550元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费20700.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费32850.00元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

（二）会议费支出预算20700元，与上年持平。

（三）培训费支出预算 10350元，与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位为财政全额事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算84000元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%。其中：一般公共预算资金84000元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%；政府性基金0元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%；纳入财政专户管理收入资金0元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购84000元（其中：货物类采购84000元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购0元（其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为 20437 万元，其中：流动资产 17364 万元、固定资产 3073 万元、在建工程 591 万元、无形资产 91 万元。

1.固定资产期末数 3073 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值 2955万元；通用设备 18 台，价值 100 万元；专用设备 8 台，价值 100万元。

2.本部门公务用车编制数为 1 辆，实有 7 辆，价值100  万元，其中，轿车 0 辆，价值 0 万元；旅行越野车 2 辆，价值 58 万元；特殊业务用车 1 辆，价值 16 万元；经济型车 4 辆，价值 26 万元。3.无形资产期末数  91 万元中，包括：土地（面积）3335  ㎡，价值91万元；软件系统 1 套，价值 1 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1814.29万元。

2.2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额30万元。其中一般公共预算拨款支出30万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

（1）维修防火线、维修林道项目，金额30万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-410三江侗族自治县国营牛浪坡林场.xls