目 录

第一部分：三江县经管站概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江县经管站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江县经管站2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县经管站概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1. 行使法律赋予农业农村部门的执法权，依法行使农村土地承包及承包合同管理，农民负担监督管理、农村集体产和财务管理；

2.指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设；负责农村经济调查和统计工作。

（二）2020年工作目标。

认真学习和贯彻党的十九大精神，以科学发展观为指导，围绕建设现代农业，推进社会主义新农村建设，努力提升农村经营管理工作水平，认真履行“三大管理” 职能和做好“三项指导”工作。

1. 加强农村土地承包管理工作。

(1)、认真做好《中华人民共和国农村土地承包法》和《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》的宣传工作，加强农村土地承包管理，保障农民的土地承包权益。

(2)、做好农村土地承包经营权流转指导服务工作，规范农村土地承包经营权流转管理，发展多种形式适度规模经营。

2. 减轻农民负担工作。

(1)、坚持和完善减轻农民负担党政主要领导亲自抓、负总责的领导责任制和谁主管、谁负责的专项治理部门责任制，落实减轻农民负担工作的考核办法。

(2)、加强对农村行政事业性收费、经营服务性收费和村级组织收费行为的监督，加大对农村补助补偿和村级补助资金落实的监管力度。

(3)、继续抓好涉及农民负担收费文件“审核制”、涉农税收、价格和收费“公示制”，农村订阅报刊“限额制”、农民负担“监管制”涉及农民负担案（事）件责任“追究制”五项制度，深入开展农民负担专项治理。坚持年内开展二次减轻农民负担执法检查工作，对发现违纪违规现象及时向党委、政府和上级“减负办”汇报。同时，要妥善处理涉及农民负担的来信来访问题。

3. 指导农村集体资产与财务管理。

指导农村集体财务管理制度化、规范化建设，努力提升农村集体财务管理水平。

4. 积极培育新型农业经营主体，着力抓好培育龙头企业，发展农民专业合作社，家庭农场，农业种植大户，全面提升我县农业产业化经营水平。

（1)、继续做好扶持龙头企业工作，着力扶持增强龙头企业带动能力。继续搞好我县申报自治区、市级农业产业化重点龙头企业。计划培育和发展自治区级农业产业化重点龙头企业1家，市级农业产业化重点龙头企业2家。

（2）、做好农民专业合作社规范化建设的指导和服务工作，开展学习宣传和贯彻实施《中华人民共和国农民专业合作社法》。计划2020年全县新发展合作社30家以上。

（3）、开展农民专业合作经济组织指导服务和培训工作，计划举办农民专业合作经济组织知识培训班一期。

5. 农村经济情况调查统计工作。

按照农业部和自治区的要求，做好2020年农经统计工作，为各级领导指导农业和农村工作提供服务。

6. 做好组织农经干部交流学习培训工作，努力提高农经干部的综合素质。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 三江县农业经管站是依法履行行政管理职能的“参照公务员管理”的事业单位，内设3个职能股室(农村合作经济管理股、农村经济调查统计股、秘书股),共8个职位。

（二）编制现状及人员构成。

1. 部门编制情况: 人员编制8人。部门人员情况：在职人员8人。事业参公8人（副科级领导1人，享受副科5人、科员2人）。

2. 离退休人员情况：离退休人员7人。其中：退休公务员及参公人员7人（主任科员3人、副主任科员1人、科员2人，高级职称1人）

3. 其他人员情况：享受遗属生活补助1人(配偶)。

第二部分：三江县经管站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：三江县经管站2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入1351099.25元，比上年减少22189.03元，下降1.62%；总支出1351099.25元，比上年减少22189.03元，下降1.62%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入1351099.25元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1351099.25元，比上年减少22189.03元，上年下降1.62%。

（1）经费拨款1351099.25元，同比减少22189.03元，下降1.62%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

收入预算减少主要原因：有1人退休 ，人员减少。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出1351099.25元，其中：基本支出1351099.25元，占支出总预算100%，同比减少22189.03元，下降1.62 %；项目支出0元，占支出总预算0%，同比减少6560 元，下降100 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：有1人退休，人员减少。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入1351099.25元，比上年减少22189.03元，下降1.62%；财政拨款预算总支出1351099.25元，比上年减少22189.03元，下降1.62%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出1351099.25 元，占支出总预算 100 %，同比减少22189.03元，下降1.62 %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算1351099.25元，占支出总预算100%，同比减少22189.03元，下降1.62 %，其中 ：

（1）工资福利支出1015983.64元，占基本支出预算75.2%，同比减少12981.97 元，下降1.23%；

（2）商品和服务支出238375.44元，占基本支出预算17.64%，同比减少15298 元，下降6.03%；

（3）对个人和家庭的补助支出96740.17元，占基本支出预算7.16%，同比增加19947.17 元，增长26 %。

2.项目支出预算0元，占支出总预算0%，同比减少6560 元，下降100%。其中：

（1）经常性项目0元，占项目支出预算0%，同比减少6560元，下降100 %；

（2）一次性项目0元，占项目支出预算0%，同比增加(减少)0元，下降0 %；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费1112723.81元。其中：工资福利支出1015983.64元，对个人和家庭的补助支出96740.17元。

2.公用经费238375.44元。其中：商品和服务支出238375.44元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算3200元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费3200元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

（二）会议费支出预算5600元，同比与上年持平。

（三）培训费支出预算1400元，其中：基本支出预算1400元，同比与上年持平;项目支出预算0元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年三江县经管站本级单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算238375.44元，较上年预算减少15297.68元，下降6.03%。增减变动主要原因是有1人退休，相应经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为44.89万元，其中：流动资产41.83 万元、固定资产3.06 万元。

1.固定资产期末数3.06万元中，主要包括：通用设备 6 台，价值1.82万元；专用设备 1 台，价值0.05万元；家具、用具、装具及动植物34件，价值1.19万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额135.11万元。

2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-407三江侗族自治县农村合作经济经营管理站.xls