三江县扶贫办2020年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
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目 录
第一部分：三江县扶贫办概况
一、主要职能和工作目标
二、机构设置及人员情况
第二部分：三江县扶贫办2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：三江县扶贫办年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：三江县扶贫办概况
一、主要职能和工作目标
（一）基本职能。
1.贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策，组织实施国家、自治县扶贫开发计划。
2.根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟定全县扶贫开发的规划和计划。
3.负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金分配计划，交由县扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。
4.贯彻落实自治区、地区扶贫开发项目和资金铁管理办法；协调监督扶贫资金、物资的使用。
5.协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查、督促落实县直机关挂点扶贫责任制，负责区内外扶贫协作工作。
6.制定扶贫开发项目，协调扶贫开发项目的产前、产中、产后服务工作。
7.组织全县特困人口的异地安置工作；负责全县农村小额信贷扶贫计划、协调工作；协调有关部门实施以工代赈和贫困乡村基础设施建设；会同劳动和社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作。
8.负责规划、协调贫困乡村干部扶贫业务的培训攻农民实用技术培训，会同有关部门组织实施教育扶贫和科技扶贫。
9.负责对三江县外资扶贫项目的管理和监督，指导外资扶贫项目的实施。
10.负责三江县扶贫基金会的管理工作。
11.负责组织开展全县贫困监测和统计工作，加强扶贫调查研究，掌握扶贫开发情况，为县委、县人民政府领导提供扶贫开发决策依据。
12.承办县政府交办的其它事项。
（二）2020年工作目标。
牵头组织完成剩余27个贫困村摘帽出列，全面扫除建档立卡贫困户和建档立卡贫困人口，实现全县脱贫摘帽目标。
二、机构设置及人员情况
（一）机构设置。
1.部门及所属二级机构的基本情况：扶贫办是负责全县对口邦扶协作、外资扶贫项目管理的政府职能部门，为财政全额拨款单位。内设职能股室四个（主任办公室，副主任办公室，综合股，项目管理股）。单位内设职能股室4个（主任办公室，副主任办公室，综合股，项目管理股）。本单位下设1个二层机构：扶贫开发综合服务中心。
2.机构设置情况：单位内设职能股室4个（主任办公室，副主任办公室，综合股，项目管理股）。本单位下设1个二层机构：扶贫开发综合服务中心。
（二）编制现状及人员构成。
单位人员构成情况本单位人员编制数为26个，其中：行政编制11个（行政编制11个）。事业全额编制15个（扶贫开发服务中心1个）。本单位实有人数23人，其中实有财政供给人数23人：在职23人（行政10人，其中副处2人，正科4人，副科2人，科员2人，事业全额13人），退休5人（行政退休4人，工勤退休1人）。遗属人员4人， 独生子女2人（其中单职工1人，双职工1人）。使用预算科目为2019999
第二部分：三江县扶贫办2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
说明：上述报表详见附件。
第三部分：三江县扶贫办2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2020年部门预算总收入404410109.2元，比上年增加143486088.88元，增长54.99%；总支出404410109.2元，比上年增加143486088.88元，增长54.99%。
二、部门收入预算情况说明
2020年部门预算总收入404410109.2元，明细如下：
1.一般公共预算拨款384410109.2元，比上年增加123486088.88元，上年增长47.32%。
（1）经费拨款384410109.2元，同比增长123486088.88元，增长47.32 %。
（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，其中：
① 专项收入0元；
② 行政事业性收费收金0元；
③ 罚没收入0元；
④ 国有资源(资产)有偿使用收入0元；
⑤ 国有资本经营收入0元；
⑥其他收入0元。
2.政府性基金拨款20000000元，同比增加20000000元，增长100%。
3.纳入财政专户管理的收入0元；
4.转移性收入0元。
5.事业单位经营收入0元。
6.上年结余收入0元。
收入预算与上年增减变化的主要原因：
1.上级财政补助增加主要原因：上级扶贫专项资金按照去年预算比例增加；
2.县级财政增加主要原因：增加项目监理设计等费用，按照上年预算数比例增长。
三、部门支出预算情况说明
2020年部门预算总支出404410109.2元，其中：基本支出3741807.2元，占支出总预算0.92%，同比增加840294.88元，增长28.96%；项目支出400668302元，占支出总预算99.07%，同比增加142645794元，增长55.28%。
支出预算与上年增减变化的主要原因：上级扶贫专项资金按照去年预算比例增加。
四、财政拨款收支情况说明
2020年部门财政拨款预算总收入404410109.2元，比上年增加143486088.88元，增长54.99%；财政拨款预算总支出404410109.2元，比上年增加143486088.88元，增长(下降)54.99%。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，其中：
1.201类一般公共服务支出 13650369.2元，占支出总预算3.37%，同比增加11495938.42元，增长533 %。
2.213类农林水支出370759740元，占支出总预算91.67%，同比增加112722232元，增长43.68 %。
六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）
按支出结构分类划分，其中：
1.基本支出预算3741807.2元，占支出总预算0.92%，同比增长840294.88元，增长28.96%，其中 ：
（1）工资福利支出2725157.26元，占基本支出预算72.8%，同比增加457388.04元，增长20%；
（2）商品和服务支出907335.22元，占基本支出预算24.24%，同比增加369882.84元，增长68%；
（3）对个人和家庭的补助支出109314.72元，占基本支出预算2.9%，同比增加13024元，增长13%。
2.项目支出预算400668302元，占支出总预算99.07%，同比增加142645794元，增长55.28%。其中：
（1）经常性项目29342642元，占项目支出预7.3%，同比增加13403410元，增长84%；
（2）一次性项目371325660元，占项目支出预算92.6%，同比增加129242384元，增长53.38%；
七、一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费2834471.98元。其中：工资福利支出2725157.26元，对个人和家庭的补助支出109314.72元。
2.公用经费907335.22元。其中：商品和服务支出907335.22元。
八、政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金预算支出20000000元，其中：基本支出0元，；项目支出20000000元，同比增加20000000元，增长100%。其中：
1.229类其他支出20000000元，同比增加20000000元，增长100%。
政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：
2019年本部门没有政府性基金收支业务，2020年预算增加该笔预算收入。
九、国有资本经营预算说明
2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。
十、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年“三公”经费支出预算3800元，同比减少0元，下降0%。其中：
1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；
2.公务接待费3800元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：与上年持平。
3.公务用车运行维护费0元。下降原因为：与上年持平，无公务用车。
4.公务用车购置费0元。下降原因为：与上年持平，无公务用车。
（二）会议费支出预算8500元，同比增加3900元，增长84.78%。。增长原因为：脱贫攻坚常规会议增加，需乡镇干部领导对接各项脱贫工作。
（三）培训费支出预算2370元，同比减少436430元，下降99.45%。下降原因为：跟局我办年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年扶贫办本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算907335.22元，较上年预算增加369882.84元，增长68.82%。增减变动主要原因是抽调人员经费同时抽调至本单位零余额。
另外，三江县扶贫办下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算不单独分开预算，与行政单位一起。
（二）政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算0元，同比减少101500元，下降100%。
2020年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为4199.79万元，其中：流动资产4026.84万元、固定资产172.95万元、在建工程0万元、无形资产0万元。
1.固定资产期末数172.95万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1852㎡，价值166.01万元；通用设备295台，价值126.37万元；专用设备4台，价值8.14万元。
2.本部门公务用车编制数为0辆.
3.无形资产期末数 0万元中。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额40441万元。
2.2020年纳入预算绩效目标管理的项目7个，金额4281.8302万元。其中一般公共预算拨款支出4281.8302万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：
（1）2020年扶贫发展项目，金额910万元；
（2）乡镇扶贫项目管理经费项目，金额199.468万元；
（3）扶贫工作资金综合管理经费项目，金额833.94万元；
（4）斗江思欧油茶加工厂项目配套资金项目，金额397.566万元；
（5）建档立卡贫困户脱贫工作经费项目，金额191.161万元；
（6）县、乡、村三级扶贫信息员工资项目，金额799.6952万元；
（7）预留扶贫项目资金项目，金额950万元。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
