目 录

第一部分：三江侗族自治县程阳桥景区管理委员会概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江侗族自治县程阳桥景区管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江侗族自治县程阳桥景区管理委员会2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县程阳桥景区管理委员会概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

负责林溪镇、八江镇、独峒乡、同乐乡、洋溪乡、富禄乡、程村乡、古宜镇和梅林乡等9个乡（镇）的旅游保护、规划、建设、开发、对外招商和管理；

宣传、贯彻执行有关景区保护和管理的法律、法规，牵头组织景区综合执法；

参与编制并组织实施景区总体规划和详细规划；

制定并组织实施景区的具体保护和管理制度；

组织景区资源的调查、评价、登记工作，开展对外形象策划和旅游促销；

负责景区的景观和生态环境的保护工作；

建设、维护、管理景区基础设施和公共设施，改善游览条件，维护正常的游览秩序，为游客提供优质服务；

负责景区旅游安全、市场秩序、景区环境和卫生管理等工作，制定突发事件应急预案；

负责实施国家财政资金支持的各类景区内建设项目和对外商投资类景区项目进行监督管理；

负责对景区内新建及改建项目的审批和对从事旅游经营活动的单位和个人进行监督管理；

县人民政府赋予或有关行政部门依法委托的其他职责。 

（二）2020年工作目标。

1.继续推进程阳八寨“保卫战”

深入推进程阳八寨景区范围内“两违”建筑、河道、垃圾、景观风貌等重点问题的集中整治，彻底消除景区内环境“脏、乱、差”现象，健全完善景区环境综合治理长效机制，着力营造干净卫生、安全有序、文明和谐、生态优美的旅游环境。

2.推进程阳八寨景区南北服务区程阳村民建房安置地的建设。

3.完善景区管理制度

为加强景区的管理和服务，建立良好的旅游秩序，维护景区和游客的利益，促进景区的发展，实行社会效益、经济效益和环境效益相统一的原则，根据国家相关规定，结合景区实际，制定景区管理办法，积极创建文明和谐景区。

4.加强景区的日常管理工作

始终把安全工作放在第一位，积极开展安全隐患自查自纠，及时消除潜在隐患；要加强对员工的培训,提高工作人员应急能力；做好游客的安全教育，提示游客在景区游览过程中应当注意的安全事项和防范、自救办法，提高游客安全游览意识。

5.继续做好脱贫攻坚工作

围绕增收、医疗、养老、教育、住房等民生问题继续做好政策宣传解读工作，让贫困户享受到国家的优惠政策，增强其脱贫致富的信心和能力。

6.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 部门编制情况：部门事业编制8人。部门人员情况：单位实有在编事业人员7人。主任1人，常务副主任1人，副主任2人，编制均不在本单位，综合执法股2人，财务室2人，办公室1人，驻村指导员2人。

（二）编制现状及人员构成。

1.机构设置情况

部门编制情况：部门事业编制8人。

部门人员情况：单位实有在编事业人员7人。

人员情况：主任：邱阳军，常务副主任：张若剑，副主任：莫服、吴雄波（以上人员编制均不在本单位）。综合执法股：欧田明、钟丁江，财务室：兰靖、吴爱华，办公室：吴秋庭，驻村指导员：吴清琪、龙秀访。

第二部分：三江侗族自治县程阳桥景区管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：三江侗族自治县程阳桥景区管理委员会2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入2196010.02元，比上年增加1539431.54元，增长234.46%；总支出2196010.02元，比上年增加1539431.54元，增长234.46%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入2196010.02元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2196010.02元，比上年增加1539431.54元，上年增长234.46%。

（1）经费拨款1923010.02元，同比增加1266431.54元，增长192.88%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入元，同比增加273000.00元，增长100.00%，其中：

① 国有资源(资产)有偿使用收入273000.00元，同比增加273000.00元，增长100.00%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.国有资源(资产)有偿使用收入增加主要原因：2019年无国有资源(资产)有偿使用收入，2020年新增此项收入。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出2196010.02元，其中：基本支出1233010.02元，占支出总预算56.15%，同比增加655181.54元，增长113.39%；项目支出963000.00元，占支出总预算43.85%，同比增加884250.00元，增长1122.86%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

一是机关事业单位在职人员、临聘人员人数增加工资福利增加；

二是职工社保费、养老保险、职业年金等增加；

三是单位项目增加。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入1923010.02元，比上年增加1266431.54元，增长192.88%%；财政拨款预算总支出1923010.02元，比上年增加1266431.54元，增长192.88%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.207类文化旅游体育与传媒支出1315469.55元，占支出总预算59.90%，同比增加1405683.26元，增长271.72%。

2.208类社会保障和就业支出115364.64元，占支出总预算5.25%，同比增加44857.44元，增长63.62%。

3.210类卫生健康支出37493.51元，占支出总预算1.71%，同比增加11053.31元，增长41.80%。

4.212类城乡社区支出670000.00元，占支出总预算30.51%，同比增加670000.00元，增长100.00%。

5.221类住房保障支出57682.32元，占支出总预算2.63%，同比增加15378.00元，增长36.35%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算1233010.02元，占支出总预算56.15%，同比增加655181.54元，增长113.39%，其中 ：

（1）工资福利支出1089906.30元，占基本支出预算88.39%，同比增加637098.54元，增长140.70%；

（2）商品和服务支出143103.72元，占基本支出预算11.61%，同比增加18083.00元，增长14.46%；

2.项目支出预算963000.00元，占支出总预算43.85%，同比增加884250.00元，增长1122.86%。其中：

（1）经常性项目293000.00元，占项目支出预算30.43%，同比增加884250.00元，增长1122.86%；

（2）一次性项目670000.00元，占项目支出预算69.57%，同比增加670000.00元，增长100.00%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费1089906.30元。其中：工资福利支出1089906.30元，对个人和家庭的补助支出0元。

2.公用经费143103.72元。其中：商品和服务支出143103.72元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算34350.00元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费1500.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费32850.00元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算1500.00元，与上年持平。

（三）培训费支出预算750.00元，同比减少9500.00元，下降92.58%。下降原因为：根据我单位年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2020年程阳桥景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算14.31万元。

另外，程阳桥景区管理委员会本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算14.31万元，较上年预算增加18083.00元，增长14.46%。增加的原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为26.11万元，其中：流动资产4.14万元、固定资产21.97万元。

1.固定资产期末数21.97万元中，主要包括：通用设备71台，价值17.74万元；家具用具41件，价值4.23万元。

2.本部门公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值2.12万元，其中，经济型车1辆，价值2.12万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额219.60万元。2.2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额67.00万元。其中一般公共预算拨款支出67.00万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

（1）程阳八寨污水治理工程前期经费项目，金额67.00万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-146三江侗族自治县程阳桥景区管理委员会.xls