目 录

第一部分：三江侗族自治县丹洲景区管理委员会概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江侗族自治县丹洲景区管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江侗族自治县丹洲景区管理委员会2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县丹洲景区管理委员会概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.负责丹洲镇、老堡乡、斗江镇、和平乡、高基乡和良口乡等6个乡（镇）的旅游保护、规划、建设、开发、对外招商和管理；

2.宣传和贯彻执行有关景区法律、法规和政策，牵头组织景区综合执法；

3.负责编制并组织实施景区总体规划和详细规划；

4.制定并组织实施景区的具体保护和管理制度；

5.组织景区资源的调查、评价、登记工作，开展对外形象策划和旅游促销；

6.负责景区的景观和生态的保护工作；

7.建设、维护、管理景区基础设施和公共设施，改善旅游条件，维护正常的旅游秩序；

8.负责风景区游客安全、市场秩序、景区环境和卫生管理等工作，制定突发事件应急预案；

9.负责实施景区国家财政资金支持的各类景区景区内建设项目和对外商投资类景区项目进行监督管理；

10.负责对景区内新建及改建项目的审批和对从事旅游经营活动的单位和个人进行监督；

11.县人民政府赋予或有关行政部门依法委托的其他职责。

（二）2020年工作目标。

进一步保护管理好辖区景区景点旅游资源，维护各景区正常旅游秩序；加强丹洲景区提档升级工作，进一步扩大丹洲景区旅游区域；完成辖区景区内“两违”整治工作；完成丹洲景区申报自治区级风景名胜区前期工作；完成县委、县人民政府中心工作任务及上级各部门交办的相关任务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 根据《三江侗族自治县机构编制委员会办公室文件》（三编[2014]2号）文件精神，现有人数9人，实有在编人数4人。

（二）编制现状及人员构成。

（1）部门实际人员6人。其中：副科级1人、事业编制人员3人，临时聘用人员2人。

（2）享受职务消费的4人。其中副处1人，正科1人，副科2人。

第二部分：三江侗族自治县丹洲景区管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：三江侗族自治县丹洲景区管理委员会2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入533090.92元，比上年增加 144581.64元，增长37.21＿%；总支出533090.92元，比上年增加144581.64＿元，增长37.21＿%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入533090.92元，明细如下：

1.一般公共预算拨款533090.92元，比上年增加144581.64元，上年增长37.21%。

（1）经费拨款533090.92元，同比增加144581.64＿元，增长37.21 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金等增加。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出533090.92元，其中：基本支出513090.92元，占支出总预算 96.25% ，同比增加201331.64元，增长64.58%；项目支出20000.00元，占支出总预算3.75 %，同比增加56750.00元，增长73.94 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金等增加。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入533090.92元，比上年增加144581.64元，增长37.21%；财政拨款预算总支出533090.92元，比上年增加144581.64元，增长37.21%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.207类文化旅游体育与传媒支出414885.23元，占支出总预算  77.83 %，同比增加80607.87元，增长24.11 %。

2.208类社会保障和就业支出 64770.24元，占支出总预算  12.15%，同比增加37311.04元，增长135.88%。

3.210类卫生健康支出 21050.33元，占支出总预算3.95 %，同比增加10753.13元，增长104.43 %。

4.221类住房保障支出 32385.12元，占支出总预算6.07%，同比增加15909.60元，增长96.57 %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算513090.92元，占支出总预算 96.25%，同比增加201331.64元，增长64.58%，其中 ：

（1）工资福利支出412703.40元，占基本支出预算80.43%，同比增加167640.04元，增长115.56%；

（2）商品和服务支出100327.52元，占基本支出预算19.56%，同比增加33691.60元，增长50.56%；

（3）对个人和家庭的补助支出60.00元，占基本支出预算0.01%，与去年持平。

2.项目支出预算20000.00元，占支出总预算3.90%，同比减少56750.00元，下降73.94%。其中：

（1）经常性项目20000.00元，占项目支出预算100%，同比减少56750.00元，下降73.94%.

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费412763.40元。其中：工资福利支出412703.40元，对个人和家庭的补助支出60.00元。

2.公用经费100327.52元。其中：商品和服务支出100327.52元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算32850元，与上年持平。

其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费32850元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算600元，与上年持平

（三）培训费支出预算300元，同比减9500元，96.94下降%。下降原因为：根据我单位年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2020年丹洲景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算10.04万元。

另外，丹洲景区管理委员会本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算10.04万元，较上年预算增加33691.60元，增长50.56%。增加的原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为5.80万元，其中：流动资产0.01万元、固定资产5.52万元、无形资产0.27万元。

1.固定资产期末数5.52万元中，主要包括：通用设备30台，价值3.56万元；家具用具30件，价值1.96万元。

2.本部门公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值2.18万元，其中，经济型车1辆，价值2.18万元。

3.无形资产期末数0.27万元中，包括：软件系统1套，价值0.27万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 53.31  万元。

2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-145三江侗族自治县丹洲景区管理委员会.xls