目 录

第一部分：三江侗族自治县投资促进局概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江侗族自治县投资促进局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江侗族自治县投资促进局2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县投资促进局概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2.受三江县招商工作领导小组委托，负责本县投资项目审批服务大厅的日常管理工作，负责做好投资项目的全程跟踪服务工作。

3.承办三江县招商引资工作的各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况。向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合协调有关部门做好投资软环境建设的有关工作。

4.受县人民政府委托，牵头组织全县性重大对外招商引资活动；参与中国―东盟博览会有关项目的招商工作；指导和协调全县赴境外举办招商活动。

5.负责策划、组织实施三江县组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作。牵头负责三江县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

（二）2020年工作目标。

2020年招商工作总体思路是以年度招商任务目标为导向，抓好在建招商项目进度，突出新项目开工，做大扶贫产业园，促进项目资金到位，力争实现招商引资到位资金21.4亿元以上。为此，必须认真抓好以下几方面工作：

进一步完善招商机制，确保招商工作实效。主要是充实招商引资工作领导小组，完善“项目联审制”、“项目代理（办）式”、建立领导联系招商重点项目责任制和督促检查工作制等体制机制，不断强化项目前期准入、项目落地服务和项目推进实效，进一步优化我县营商环境建设，为三江大开放、大发展注入新活力。

2、抓好重点项目服务，推进项目工作进度。主要是广西旅发集团的程阳桥景区提升工程、千百万工程；桂林福达集团的侗寨人家二期项目；南通建工集团的县文体中心项目；太平洋建设集团的龙吉大道改扩建项目；八江协合风电和龙源风电等项目；柳钢集团的仙源健康产业园项目；金池集团（香港）投资有限公司的三江湾文化养生综合体项目。同时，抓好在谈项目协调服务，促进项目落地建设。

3、强化工业园区建设，解决项目落地难问题。针对我县工业园区规模小，基础设施建设滞后，资金投入相对不足，承载项目能力有限，至今未能形成项目集聚效应。为此，我们要创新模式，大胆尝试，改变原有依靠政府单一投入渠道，采取国有、民营、政府等多方投资或三方融合新方式，尽快发挥工业园区应有的项目支撑作用。解决落地问题一是龙源独立峒风电项目；二是丹洲山泉水开发项目；三是宜阳大桥项目；四是房开企业的商业地产项目；五是承接广东劳动密集型企业转移项目3个。

4、加大推介工作力度，积极外出招商选资。主要是做好大项目的收集、策划和包装工作。一方面，要认真编制三江项目宣传册，利用网络平台、宾馆酒店和参加对外活动等多种渠道，宣传三江，推介项目。另一方面，有针对性、有选择性开展专题招商和上门招商，为做大做强我县扶贫产业、实现脱贫攻坚任务提供有力支撑。同时，借助上级政府举办的各种招商推介活动平台，主要领导带队，营造三江声势，不断提升我县知名度和影响力，为三江招商引资持续健康发展创造积极条件。

5、加强工作作风建设，树立三江招商形象。招商工作部门是外商进入三江、了解三江的第一道形象窗口，招商部门的服务态度和招商人员的廉洁情况，对外来投资者的项目决策至关重要，也是直接影响外商投资的主要因素。因此，我们要加强党员队伍教育培训，不断提高干部队伍素质，做到廉洁招商，重商亲商，构建三江“亲”“清”新型政商关系，提升三江营商环境建设，不断树立三江投资促进干部队伍新形象。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

单位属参照公务员管理的事业单位。内设六个职能股室：①局长室1人；②副局长室2人；③办公室2人；④境外投资促进股1人；⑤投资项目协调股1人；⑥投资诉案督查股1人。

（二）编制现状及人员构成。

单位编制情况：事业参公编制8人。

单位人员情况：参公退休1人。参公在职人员7人：副处非领导职务1人，正科领导职务1人；副科领导职务2人；正科非领导职务1人，副科非领导职务2人。

本部门本级预算单位的单位代码为138001，预算科目为2011308一般公共服务-商贸事务-招商引资。

第二部分：三江侗族自治县投资促进局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：三江侗族自治县投资促进局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入1393116.38元，比上年减少108135元，减少7%；总支出1393116.38元，比上年减少108135元，减少7%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入1393116.38元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1393116.38元，比上年减少108135元，减少7%。

（1）经费拨款1393116.38元，同比减少108135元，减少7%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，与上年持平。

2.政府性基金拨款0元，与上年持平。

3.纳入财政专户管理的收入0元，与上年持平。

4.转移性收入0元，与上年持平。

5.事业单位经营收入0元，与上年持平。

6.上年结余收入0元，与上年持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

整合缩减项目支出。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出1393116.38元，其中：基本支出1323116.38元，占支出总预算95%，同比增加46515元，增长4%；项目支出70000元，占支出总预算5%，同比减少154650元，减少69%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：整合缩减项目支出。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入1393116.38元，比上年减少108135元，下降7%；财政拨款预算总支出1393116.38元，比上年减少108135元，下降7%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出1007556.81元，占支出总预算 72%，同比减少144181元，下降13%。

（2）208类社会保障和就业支出 187227.36元，占支出总预算13 %，同比增加38814元，增长26%。

（3）210类卫生健康支出支出 104718.53元，占支出总预算 8 %，同比增加8031元，增长8%。

（4）221类住房保障支出 93613.68元，占支出总预算7%，同比减少10799元，下降11.5 %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算1323116.38元，占支出总预算95%，同比增加46515元，增长4%，其中 ：

①工资福利支出1094229.57元，占基本支出预算83%，同比减少74306元，下降6%；

②商品和服务支出215382.28元，占基本支出预算16%，同比减少25739元，下降12%；

③对个人和家庭的补助支出13504.53元，占基本支出预算1%，同比增加13504.53元，增长100%。

（2）项目支出预算70000元，占支出总预算5%，同比减少154650元，减少69%。其中：

①经常性项目70000元，占项目支出预算100%，同比减少154650元，减少69%；

②一次性项目0元，占项目支出预算0%，同比增加0元，增长0%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费1107734.10元。其中：工资福利支出1094225.97元，对个人和家庭的补助支出13504.53元。

2.公用经费215382.28元。其中：商品和服务支出215382.28元。

    八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算10000元，同比减少3000元，下降23%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费10000元，同比减少3000元，下降23%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

（二）会议费支出预算0元，减少8650元，减少100%。下降原因为：结合我局年度工作实际，减少会议，厉行节约。

（三）培训费支出预算0元，同比减少18000元，下降100%。下降原因为：根据我局年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年三江侗族自治县投资促进局本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1393116.38元，较上年预算减少108135元，下降7%。增减变动主要原因是整合缩减项目支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为49.81万元，其中：流动资产40.88万元、固定资产 8.93 万元。

1.固定资产期末数 8.93 万元中，主要包括：通用设备 18 台，价值4.88万元；家具用具装具及动植物9件，价值4.05万元。

2.本部门公务用车编制数为 0 辆，实有 0 辆，价值 0 万元。3.无形资产期末数 0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额139.31万元。

2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-138三江侗族自治县投资促进局.xls