目 录 

　　第一部分：共青团三江县委员会概况

　　一、主要职能和工作目标

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分：共青团三江县委员会2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　第三部分：共青团三江县委员会2019年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：共青团三江县委员会概况

　　一、主要职能和工作目标

　　（一）基本职能。 

　　1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

　　2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

　　3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

　　（二）2019年工作目标。 

　　1.按照《团章》要求，我委将召开好共青团三江县委员第十九届全委（扩大）会议，继续学习贯彻习近平总书记“7·2”重要讲话精神、团十八大精神，并就下一步贯彻落实相关精神进行安排部署。

　　2.扎实推进党建带团建工作。充分借助远程教育等党的活动阵地和资源，建活“青少年综合服务平台”等青少年活动阵地，促进基层团的活动经常化，扩大对青年的吸引力和凝聚力。以活动活跃基层团组织。组织开展乡村青年文化节、外出务工青年座谈会、大学生联谊座谈会等活动，活跃基层团的工作。

　　3.开展好五四系列活动，2019年是“五四运动”100周年，为了更好的引领我县广大青年继承和发扬五四精神，我委将于2019年五四青年节前后举办符合时代主题的“五四”系列活动，以此引导我县团员青年不忘初心，牢记历史。

　　4.抓好预防青少年违法犯罪工作，2019年团县委将结合地方实际，改进和创新工作方式方法，广泛动员社会各方面力量，以宣传预防为重点，加强青少年教育，完善青少年管理，净化青少年成长环境；建立健全预防青少年违法犯罪工作机制和工作制度，建立较为完备的预防青少年违法犯罪工作的组织网络和阵地网络，建设专兼职相结合的青少年工作队伍，继续抓好我县预防青少年违法犯罪工作。

　　5.做好进一步加强少年儿童和少先队工作，贯彻落实《中共广西壮族自治区委员会关于培育和践行社会主义核心价值观  进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》（桂发〔2014〕11号）文件精神，结合我县实际，整合资源，通过完善相关体制，进一步加强少年儿童和少先队工作，使我县少年儿童明显增强对祖国、对党、对人民的基本感情以及国家意识、科学意识、劳动意识、审美意识；少先队组织定位和基本职能进一步明确，吸引力、凝聚力和影响力进一步增强；少年儿童对少先队组织的认同感、归属感上升，参与少先队活动的主动性、积极性提高，自主作用得到发挥；少年儿童和少先队事业焕发出新的活力。

　　6.抓好志愿者管理工作，规范管理制度，强化志愿者管理工作。建立健全志愿者管理制度，对志愿者的招募、培训、管理、考核等各项工作逐步规范细化量化，明确岗位要求和岗位职责，严明组织纪律，同时加强志愿服务活动的阶段情况总结，依据具体情况做好调整部署。

　　二、机构设置及人员情况

　　（一）机构设置。 

　　1.机构设置：团县委由书记室、办公室、综合部三个部门组成；2.下设青少年宫事业全额单位二层机构一个。

　　（二）编制现状及人员构成。 

　　1.部门编制情况：团县委部门行政编制4个，青少年宫事业编制2个。

　　2.部门人员情况：单位实有在编行政人员3人（正科1人、副科2人），在编事业编制0人。

　　第二部分：共青团三江县委员会2019年部门预算报表。

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　说明：上述报表详见附件。 

　　第三部分：共青团三江县委员会2019年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　2019年部门预算总收入1608108.71元，比上年减少42341.29元，下降2.57%；总支出1608108.71元，比上年减少42341.29元，下降2.57%。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2019年部门预算总收入1608108.71元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款1608108.71元，比上年减少42341.29元，下降2.57%。

　　（1）经费拨款1608108.71元，比上年减少42341.29元，下降2.57%。

　　收入预算与上年增减变化的主要原因：

　　1.一般公共预算增减原因：（1）西部计划大学生志愿者中央补助不再纳入地方预算；（2）共青团三江县委员会全委（扩大）会暨表彰大会工作经费，按照《三江侗族自治县本级会议费管理办法补充规定》（三政办发〔2017〕7号）文件要求，精简会议，严格控制会议规格、规模、数量和会议时间，减少5000元；（3）目前我单位编制数为行政编制4个，事业编制2个。由于调出事业编制2人，现在岗在职人员行政编制3人，事业编制0人，故一般公共预算有所减少；（4）经县人民政府批准（三江侗族自治县人民政府办公室公文处理签20181194号）增加西部计划志愿艰苦边远地区补助及西部计划志愿者伙食补助，故基本支出有所增加。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2019年部门预算总支出1608108.71元，其中：基本支出744454.28元，占支出总预算46.29%，同比增加115308.28元，上升15.49%；项目支出863654.43元，占支出总预算53.71%，同比减少157649.57元，下降15.43%。

　　1.按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）201类一般公共服务支出1478785.53元，占支出总预算91.96%，同比减少10006.47元，下降0.68%。

　　（2）208类社会保障和就业支出54776.8元，占支出总预算3.41%，同比减少20392.2元，下降27.13%。

　　（3）210类卫生健康支出34235.5元，占支出总预算3.29%，同比减少7152.5元，下降17.28%。

　　（4）221类住房保障支出40310.88元，占支出总预算3.87%，同比减少4790.12元，下降10.62%

　　2.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算744454.28元，占支出总预算46.29%，同比增加115308.28元，上升15.49%，其中 ：

　　①工资福利支出640796.6元，占基本支出预算86.08%，同增加136467.6元，上升21.3%；

　　②商品和服务支出103657.68元，占基本支出预算14.14%，同比减少21159.32元，下降16.95%；

　　③对个人和家庭的补助支出0元，占基本支出预算0%，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%。

　　（2）项目支出预算863654.43元，占支出总预算53.71%，同比减少157649.57元，下降15.43%。其中：

　　①经常性项目283700元，占项目支出预算32.85%，同比增减少470916元，下降62.41%；

　　②一次性项目579954.43元，占项目支出预算67.15，同比减少313266.43元，上升54.02%；

　　四、财政拨款收支情况说明

　　2019年部门预算总收入1608108.71元，比上年减少42341.29元，下降2.57%；总支出1608108.71元，比上年减少42341.29元，下降2.57%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）201类一般公共服务支出1478785.53元，占支出总预算91.96%，同比减少10006.47元，下降0.68%。

　　（2）208类社会保障和就业支出54776.8元，占支出总预算3.41%，同比减少20392.2元，下降27.13%。

　　（3）210类卫生健康支出34235.5元，占支出总预算3.29%，同比减少7152.5元，下降17.28%。

　　（4）221类住房保障支出40310.88元，占支出总预算3.87%，同比减少4790.12元，下降10.62%

　　2.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算744454.28元，占支出总预算46.29%，同比增加115308.28元，上升15.49%，其中 ：

　　①工资福利支出640796.6元，占基本支出预算86.08%，同增加136467.6元，上升21.3%；

　　②商品和服务支出103657.68元，占基本支出预算14.14%，同比减少21159.32元，下降16.95%；

　　③对个人和家庭的补助支出0元，占基本支出预算0%，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%。

　　（2）项目支出预算863654.43元，占支出总预算53.71%，同比减少157649.57元，下降15.43%。其中：

　　①经常性项目283700元，占项目支出预算32.85%，同比增减少470916元，下降62.41%；

　　②一次性项目579954.43元，占项目支出预算67.15，同比减少313266.43元，上升54.02%；

　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

　　按支出结构分类划分，其中：

　　1.基本支出744454.28元，占支出总预算46.29%，同比增加115308.28元，上升15.49%，其中 ：

　　（一）工资福利支出640796.6元，占基本支出预算86.08%，同增加136467.6元，上升21.3%；

　　（二）商品和服务支出103657.68元，占基本支出预算14.14%，同比减少21159.32元，下降16.95%；

　　（三）对个人和家庭的补助支出0元，占基本支出预算0%，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%。

　　2.项目支出预算863654.43元，占支出总预算53.71%，同比减少157649.57元，下降15.43%。其中：

　　（一）经常性项目283700元，占项目支出预算32.85%，同比增减少470916元，下降62.41%；

　　（二）一次性项目579954.43元，占项目支出预算67.15，同比减少313266.43元，上升54.02%；

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　1.人员经费640796.6元。其中：工资福利支出640796.6元，对个人和家庭的补助支出0元。

　　2.公用经费103657.68元。其中：商品和服务支出103657.68元。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、国有资本经营预算说明

　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2019年“三公”经费支出预算980元，同比减少7元，下降0.71%。其中：

　　同比减少7元，下降0.71%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费980元，同比减少7元，下降0.71%。下降原因为：严格按照中央八项规定要求，从严执行公务接待标准，严格控制“三公”经费的使用。

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平，无公务用车；

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平，无公务用车

　　（二）会议费支出预算75420元，同比增长15320元，增长25.49%。增加原因为：2019年团县委按照《关于印发<柳州市少先队改革实施方案>的通知》（柳青联发〔2018〕11号）文件要求召开三江县少先队代表大会，此次会议属于三类会议，会期一天，参会人数80人，工作人员8人，按照《三江侗族自治县本级会议管理办法》规定，此次会议会议费25000元。故增加此次一次性项目经费25000元。

　　（三）培训费支出预算28900元，同比减少4900元，下降14.5%。下降原因为：根据《三江县2018年公用支出定额标准》和《三江县2018年部门预算定额公用经费（日常公用支出）测算说明》文件精神，适当减少。

　　十一、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2019年共青团三江县委员会本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算103657.68元，较上年预算减少21159.32元，下降16.95%，增减变动主要原因是在职人员减少。

　　另外，共青团三江县委员会下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0元，较上年预算减少18000元，下降100%。增减变动主要原因是由于事业编制人员在职数为0，故递减。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2019年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为1.37万元，其中：流动资产0.03万元、固定资产1.34万元。

　　1.固定资产期末数1.34万元中，主要包括：通用设备5台，价值1.34万元。

　　2.本部门公务用车编制数为0辆，实有0辆，价值0万元。

　　3.无形资产期末数0万元，价值0万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额160.81万元。

　　2.2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

　　第四部分：名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

详见附件：