目 录

　　第一部分：三江县工商联概况

　　一、主要职能和工作目标

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分：三江县工商联2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　第三部分：三江县工商联2019年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：三江县工商联概况

　　一、主要职能和工作目标

　　（一）基本职能。

　　三江县工商是中共县委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。本会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。县工商联在县委、县政府的领导下，在县委统战部和市工商联的关心、指导和帮助下，充分起到“桥梁”、“纽带”和“助手”作用，促进三江非公经济的健康发展和非公经济人士的健康成长。

　　（二）2019年工作目标。

　　继续推进我县“百企扶百村”工作的开展，督促民营企业深入贫困村开展帮扶活动，重点对16个预脱贫村开展“百企扶百村”帮扶活动跟踪。主动为企业与“百企扶百村”帮扶活动提供服务，协调解决“百企扶百村”帮扶活动中遇到的困难和问题。

　　做好全县非公经济人士的思想教育工作，按计划召开执委会议和完成非公经济人士、乡镇商会会长的培训教育工作。

　　积极组织非公经济人士参政议政，履行社会责任、收集社情民意，上传下达，做好信息收集、上报工作。

　　4、做好“四好”商会的创建工作。

　　5、提高服务水平，协助做好联谊招商工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　（一）机构设置。

　　三江县工商是中共县委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。本会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。县工商联在县委、县政府的领导下，在县委统战部和市工商联的关心、指导和帮助下，充分起到“桥梁”、“纽带”和“助手”作用，促进三江非公经济的健康发展和非公经济人士的健康成长。现工商联有14个乡镇商会，1个乡镇商会小组，2个行业商会，1个异地商会。

　　（二）编制现状及人员构成。

　　1、编制情况：行政编制6人（在职4人、退休2人）。

　　2、人员情况：公务员6人（正科4人、副科1人、科员1人）。

　　第二部分：三江县工商联2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　说明：上述报表详见附件。

　　第三部分：三江县工商联2019年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　2019年部门预算总收入753621.77元，比上年增加33535.77元，增长4.65%；总支出753621.77元，比上年增加33535.77元，增长4.65%。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2019年部门预算总收入753621.77元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款753621.77元，比上年增加33535.77元，增长4.65%。

　　（1）经费拨款753621.77元，比上年增加33535.77元，增长4.65%。

　　2.上年结余收入0元，无结转结余。

　　收入预算增减变化的主要原因：

　　一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是部分公用经费提高标准；三是2019年新增了“百企扶百村”绩效考评工作内容，故工作经费有所增加。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2019年部门预算总支出753621.77元，其中：基本支出670421.77元，占支出总预算88.95%，同比增加13535.77元，增长2.06%；项目支出83200元，占支出总预算11.4%，同比增加20000元，增长31.65%。

　　收入预算与上年增减变化的主要原因：

　　一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是部分公用经费提高标准；三是2019年新增了“百企扶百村”绩效考评工作内容，故工作经费有所增加。

　　四、财政拨款收支情况说明

　　2019年部门财政拨款预算总收入753621.77元，比上年增加33535.77元，增长4.65%；财政拨款预算总支出2019年部门预算总支出753621.77元，比上年增加33535.77元，增长4.65%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）201类一般公共服务支出 567697.88元，占支出总预算75.33%，同比增加19883.88元，增长3.63%。

　　（2）208社会保障缴费支出76423元，占支出总预算10.14%，同比增加3144元，增长4.29 %。

　　（3）210医疗卫生与计划生育支出57311.09元，占支出总预算7.6%，同比增加2285.09元，增长4.15 %。

　　（4）221住房保障支出52189.8元，占支出总预算6.93%，同比增加8222.8元，增长18.7%。

　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

　　按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算670421.77元，占支出总预算88.96%，同比增加13535.77元，增长2.6%，其中 ：

　　①工资福利支出505889.76元，占基本支出预算75.45%，同比减少619.24元，下降0.12%；

　　②商品和服务支出139602.3元，占基本支出预算20.8%，同比增加10034.3元，增长7.74%；

　　③对个人和家庭的补助支出24929.71元，占基本支出预算3.72%，同比增加4140.71元，增长19.80%。

　　2.项目支出预算83200元，占支出总预算11.4%，同比增加20000元，增长31.65%。其中：

　　①经常性项目63200元，占项目支出预算75.96%，与上年持平；

　　②一次性项目20000元，占项目支出预算24.04%，比上年增长100%。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　1.人员经费530819.47元。其中：工资福利支出505889.76元，对个人和家庭的补助支出24929.71元。

　　2.公用经费139602.3元。其中：商品和服务支出139602.3元。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、国有资本经营预算说明

　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2019年“三公”经费支出预算2800元，同比减少700元，下降20%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费2800元，同比减少700元，下降20%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平。

　　（二）会议费支出预算12600元，同比减少2360元，下降23%。下降原因为：根据绩效考评工作的要求调整了会议项目。

　　（三）培训费支出预算20000元，与上年持平。

　　十一、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2019年本单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算139602.3元，较上年预算129568元增加10034.3元，增长7.74%，增减变动主要原因是部分公用经费标准提高。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2019年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为8.41万元，其中：流动资产2.60万元、固定资产5.81万元。

　　1.固定资产期末数5.81万元中，主要包括：通用设备12台，价值5.81万元元。

　　2.本部门公务用车编制数为0辆，实有0辆0，价值0万元。

　　3.无形资产期末数0万元中，价值0万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额75.36万元。2.2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

　　第四部分：名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。