目 录

　　第一部分：三江侗族自治县史志办公室概况

　　一、主要职能和工作目标

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分：三江侗族自治县史志办公室2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　第三部分：三江侗族自治县史志办公室2019年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：三江侗族自治县史志办公室概况

　　一、主要职能和工作目标

　　（一）基本职能。

　　1、负责地方党史、县志、年鉴资料的征集、整理和研究工作；

　　2、负责组织实施地方党史基本著作、地方志、地方年鉴和地方志地情资料的编纂出版工作；

　　3、做好史志成果转化和运用工作，负责史志宣传教育和党史教育基地的建设和管理工作，发挥史志资政、教化、育人作用；

　　4、指导各部门志、乡镇志、村志等的编修工作；

　　5、完成上级业务部门部署的史志研究及县情相关资料的供稿任务；

　　6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）2019年工作目标。

　　1、认真抓好单位的党建工作；2、积极开展精准扶贫工作；3、抓好史志业务工作：⑴ 认真履行工作职责，完成好地方史志资料的征集与管理工作，继续做好党史宣传教育工作，办好《三江党史》网页，积极向相关媒体投稿，编写党史宣传手册，继续开展党史进农村、进校园、进机关活动，积极开展“重走红军路”“重温革命史”等革命传统深度体验活动，充分发挥党史宣传教育工作的作用。⑵印刷出版《三江侗族自治县历届政协一次会议常委会工作报告》一书。⑶继续开展《三江县志（1986-2005））》编修工作，完成审验稿的评审；⑷完成《三江年鉴2019》的编写出版工作，实现年鉴工作全覆盖工作目标；⑸完成《三江大事摘编》内部刊物的资料征集和出刊任务，完成《柳州大事摘编》三江部分的组稿任务；⑹积极完成县委、县政府、上级党史部门及各级领导交办的各项中心工作任务和各项业务工作，配合相关部门做好相关业务工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　（一）机构设置。

　　三江侗族自治县史志办公室由原中共三江侗族自治县委员会党史资料征集小组办公室与原三江侗族自治县县志编纂委员会办公室合并更名而成，属于公益一类参公事业单位，一级预算单位，归中国共产党三江侗族自治县委员会管理。内设机构3个，分为综合股、党史股、方志股等。

　　（二）编制现状及人员构成。

　　⑴单位编制情况。单位事业参公编制6人。

　　⑵单位人员情况。实有在编人员6人，其中领导职数2人，设主任1人、副主任1人，离退休人员9人。

　　第二部分：三江侗族自治县史志办公室2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　说明：上述报表详见附件。

　　第三部分：三江侗族自治县史志办公室2019年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　2019年部门预算总收入1405814.1元，比上年增加619153.1元，增长78.71%；总支出1405814.1元，比上年增加619153.1元，增长78.71%。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2019年部门预算总收入1405814.1元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款1405814.1元，比上年增加619153.1元,增长78.71%。

　　经费拨款1405814.1元，同比增加619153.1元，增长78.71%。

　　2.本单位没有其他经费的预算。

　　收入预算增减变化的主要原因：1.原三江县志编纂委员会办公室并入本单位，两个单位合并办公，单位人员增加，基本公用经费、人员工资等增加；2.增加了预算科目，如在职工伤、失业保险、生育险以及物业补贴、妇联团委党建工作经费等；3.单位预算的项目有所增加，如《三江年鉴》编写需要一年一鉴且公开出版发行。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2019年部门预算总支出1405814.1元，其中：基本支出1064189.1元，占支出总预算75.7%，同比增加355953.1元，增长50.26%；项目支出341625元，占支出总预算24.3%，同比增加263200元，增长335.6%。

　　支出预算与上年增减变化的主要原因：一是单位合并，人员增加；二是在职人员工资福利增加；三是部分公用经费提高标准，同时又增加一些预算项目。

　　四、财政拨款收支情况说明

　　2019年部门财政拨款预算总收入1405814.1元，比上年增加619153.1元，增长78.71%%；财政拨款预算总支出1405814.1元，比上年增加619153.1元，增长78.71%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　按支出功能分类科目划分，其中：

　　1.201类一般公共服务支出1119057.13元，占支出总预算79.6%，同比增加517153.13元，增长85.9%。

　　2.208类社会保障和就业支出105486.2元，占支出总预算7.5%，同比增加30644.2元，增长41%。

　　3.210类卫生健康支出106574.25元，占支出总预算7.6%，同比增加41564.25元，同比增长63.9%。

　　4.221类住房保障支出74696.52元，占支出总预算5.3%，同比增加29791.52元，同比增长66.3%。

　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

　　按支出结构分类划分，其中：

　　1.基本支出预算1064189.1元，占支出总预算75.7%，同比增加354953.1元，增长50.3%，其中 ：

　　⑴工资福利支出726465.88元，占基本支出预算68.26%，同比增加199046.88元，增长37.74%；

　　⑵商品和服务支出214868.62元，占基本支出预算20.19%，同比增加83544.62元，增长63.6%；

　　⑶对个人和家庭的补助支出122854.6元，占基本支出预算11.54%，同比增加39670.2元，增长80.2%。

　　2.项目支出预算341625元，占支出总预算24.3%，同比增加263200元，增长335.6%。其中：

　　⑴经常性项目172625元，占项目支出预算50.5%，同比增加114200元，增长195.5%；

　　⑵一次性项目19000元，占项目支出预算5.6%，同比减少 1000元，下降5%；

　　⑶跨年度项目150000元，占项目支出预算43.9%，同比持平。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　1.人员经费849320.48元。其中：工资福利支出726465.88元，对个人和家庭的补助支出122854.6元。

　　2.公用经费214868.62元。其中：商品和服务支出214868.62元。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、国有资本经营预算说明

　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2019年“三公”经费支出预算9800元，与上年度持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费9800元， 与上年持平；

　　3.公务用车运行维护费0元，同比减少0元，与上年持平；

　　4.公务用车购置费0元，同比减少0元，与上年持平。

　　（二）会议费支出预算6800元，同比减少600元，下降8.1%。下降原因为：单位根据年度工作实际情况，减少会议，厉行节约。

　　（三）培训费支出预算21000元，同比增加13675元，增加186.7%。增加原因为：1、党史和地方志的上级部门每年均会安排各种业务培训，去年县志办的培训经费和年鉴方志资料收集打包为一个项目，安排在其他项目经费中。今年两个单位合并后，我办单独申请预算了经常性项目史志业务培训经费，其中干部培训费11000元；2、根据地方志部门业务工作要求，2018年必须实现年鉴工作全覆盖，也就是实现一年一鉴，并且要公开出版，县人民政府也向自治区方志办作出了承诺，因此每年一次的《年鉴》编写工作培训也将成为常态，因此我单位在经常性项目史志业务培训费申请年鉴业务培训经费7000元；基于以上两个原因，今年的培训费才出现大幅增加的现象。

　　十一、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2019年三江侗族自治县史志本级1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算777432.13元，较上年预算增加253953.13元，增长48.5%，增加的原因是:单位合并，人员增多，预算增加，同时部分公用经费的标准提高。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　1.2019年政府采购预算6200元，同比增加6200元。其中：一般公共预算资金6200元，同比增加6200元。

　　2.按政府采购项目类型划分，集中采购0元；分散采购6200元（其中：货物类采购6200元，工程类采购0元，服务类0元）。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为8.621028万元，其中：流动资产0.044028万元、固定资产8.577万元。

　　1.固定资产期末数8.577万元中，主要包括：通用设备一批，价值8.577万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额140.58141万元。

　　2.2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

　　（五）其他需要说明的事项

　　根据三编办〔2017〕50号《关于同意设立三江侗族自治县史志办公室的批复》，同意设立三江侗族自治县史志办公室，将县党史办更名为三江侗族自治县史志办公室，将县党史办、县志办的职责和人员编制整合划入，机构性质（参照公务员法管理）、机构级别维持不变，由县委管理，核定财政全额拨款事业编制6名，设主任1名，副主任1名。2019年度预算是三江侗族自治县史志办公室成立后的第一年预算。由于相对于原县党史办人员增加，职能增多，因此各方面的预算数较去年增多，增幅也大。

　　第四部分：名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。