第一部分：三江县旅游局概况 

　　一、主要职能和工作目标 

　　二、机构设置及人员情况 

　　第二部分：三江县旅游局2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目） 

　　七、一般公共预算基本支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 

　　  

　　第三部分：三江县旅游局2019年部门预算情况说明 

　　  

　　第四部分：名词解释 

　　  

　　第一部分：三江县旅游局概况 

　　一、主要职能和工作目标 

　　（一）基本职能。 

　　1、负责提出全县旅游行业地方立法项目的建议，根据自治县人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。 

　　2、拟定全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游度假区建设。审批并监督检查全县重点旅游项目建设。负责全县旅游统计和信息咨询工作。 

　　3、引导旅游社会投资和利用外资工作，研究旅游投资导向问题。 

　　4、负责组织全县旅游整体形象宣传和重点旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。协助管理旅游涉外事务。负责旅游对外交往与合作。 

　　5、负责全县旅游业务归口管理。负责审批申报经营旅游业务的旅行社和其他旅游企业。负责星级饭店申报工作。指导景区家庭旅馆、餐馆、商店定点工作。组织实施旅游行业各类国家、地方标准，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理游客投诉，保护旅游者和经营者的合法权益。 

　　6、负责全县旅游行业教育培训，组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流工作。负责全县旅游网络建设工作。 

　　7、会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理。指导、监督旅游安全管理，检查旅游保险的实施，协调旅游事故的善后处理。 

　　8、承办县委、县人民政府和上级旅游部门交办的其他事项。 

　　（二）2019年工作目标。 

　　1、大力宣传全域旅游理念，提升创建工作水平。按照《“国家全域旅游示范区”创建标准》，积极开展创建工作。认真筹备，精心组织，做好柳州市第二届旅游产业发展大会承办筹备工作，确保大会圆满成功。 

　　2、加大旅游基础设施建设，提升公共服务体系。加快推进程阳八寨创5A提升工程、县城大侗寨景区、丹洲景区、布央仙人山景区、冠洞景区等五大景区提升工程，进一步完善景区的旅游基础设施。加快旅游公共服务设施项目建设，建设桂湘黔旅游集散中心、旅游厕所革命、旅游标识标牌等项目，进一步完善服务功能。积极争取项目，加快推进智慧旅游建设，建立旅游大数据中心，实现智能化旅游管理。 

　　3、推进旅游扶贫工作，提升扶贫成效。一是进一步完善旅游扶贫重点村基础设施建设；二是组织旅游企业与旅游扶贫村“一对一”帮扶活动。 

　　4、推进“旅游+”，提升旅游产业融合。积极推进旅游业与一、二、三产业的创新融合发展,发展养生度假、生态休闲、康体健身等旅游新业态项目建设,加大特色旅游商品供给，结合我县“两茶一竹，种稻养鱼”等产业，开展“三江伴手礼”旅游商品推选等活动,挖掘研发具有民族特色和地域特色的旅游商品 

　　5、大力发展乡村旅游，提升乡村旅游品质。做好乡村旅游食品安全卫生保障工作，对乡村旅游经营点逐步进行“食品溯源、健康上岗、公筷引导、餐具消毒”等食品安全卫生的管理。 

　　6、开展旅游市场整治，提升旅游市场秩序监管。创新全域旅游监管模式，创新管理体制,实行红黑榜通报制度，发挥旅游协会行业自律作用，规范旅游市场秩序。 

　　7、加强服务品牌建设，提升旅游行业素质。加大国家标准、旅游行业标准、旅游地方标准等旅游标准的宣贯力度，提升百家宴品牌，确保食材和食品卫生安全。加大创A评星力度，举办旅游企行业培训班，提高旅游服务水平，树立我县良好的旅游形象。 

　　8、加大旅游宣传推介力度，提升旅游形象。举办丰富多彩的旅游节庆活动，到珠三角等地区举办旅游推介会，引进客源，拉动人气。 

　　9、加大旅游资源保护大提升。做好全县旅游资源统计工作，加大旅游资源保护力度，大力开展景区“两违”飓风行动，整治景区环境。 

　　二、机构设置及人员情况 

　　（一）机构设置。 

　　三江侗族自治县旅游局是负责规范三江侗族自治县旅游市场，提高旅游服务质量，推动旅游行为标准化等工作的事业单位，为财政全额预算拨款单位。内设4个机构（办公室、规划发展股、市场开发股、旅游质量管理执法大队），下属单位1个：旅游质量监督执法大队。 

　　（二）编制现状及人员构成。 

　　1、单位编制情况：编制13人，其中：行政编制8人、事业5人。 

　　2、单位人员情况：公务员8人（正科2人、副科5人，科员1），事业干部6人（事业参公干部6人），行政后勤服务1人。 

　　3、单位退休情况：退休事业工人1人，事业参公退休1人。 

　　4、其他人员情况：县聘人员1人（司机），享受独生子女保健津贴3人（双职工）。 

　　  

　　  

　　第二部分：三江县旅游局2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目） 

　　七、一般公共预算基本支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 

　　  

　　说明：上述报表详见附件。 

　　  

　　  

　　  

　　第三部分：三江县旅游局2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2019年部门预算总收入6011576.97元，比上年增加2709955.97元，增长82.08%；总支出6011576.97元，比上年增加2709955.97元，增长82.08%。 

　　二、部门收入预算情况说明 

　　2019年部门预算总收入6011576.97元，明细如下： 

　　1.一般公共预算拨款5611576.97元，比上年增加2309955.97元，上年增长69.96%； 

　　（1）经费拨款5611576.97元，同比增加2309955.97元，增长69.96 %。 

　　（2）无纳入一般公共预算管理的非税收入。 

　　2.政府性基金拨款400000元，同比增加400000元，增长100%； 

　　3.无纳入财政专户管理的收入； 

　　4.无转移性收入； 

　　5.无事业单位经营收入； 

　　收入预算与上年增减变化的主要原因： 

　　1.一般公共预算拨款增加主要原因：（1）行政运行减少了2个编制人员。（2）一般项目支出增加了2019年三江南至南宁东方向补助经费，上级财政补助资金增加。 

　　2.上级结余收入减少的主要原因：减少了上级结余资金。 

　　三、部门支出预算情况说明 

　　2019年部门预算总支出6011576.97元，其中：基本支出1917776.97元，占支出总预算31.9%，同比减少270044.03元，下降12.34%；项目支出4093800元，占支出总预算68.10%，同比减少7020000元，下降63.16%。 

　　支出预算与上年增减变化的主要原因： 

　　1. 基本支出减少的原因：行政运行减少了2个编制人员； 

　　2. 项目支出减少的原因：减少了上级结余资金。 

　　四、财政拨款收支情况说明 

　　2019年部门财政拨款预算总收入5611576.97元，比上年增加2309955.97元，上年增长69.96%；财政拨款预算总支出5611576.97元，比上年增加2309955.97元，上年增长69.96%。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　按支出功能分类科目划分，其中： 

　　1.201类一般公共服务支出2000000元，占支出总预算33.27%，同比增加1000000元，增长50%。 

　　2.207类文化旅游体育与传媒支出3092995.78元，占支出总预算51.45%，由于机构改革，功能分类科目与上年不一致，无法对比。 

　　3.208类社会保障和就业支出210788.6元，占支出总预算3.51%，同比减少40651.4元，下降16.17%。 

　　4.210类卫生健康支出144935.43元，占支出总预算2.41%，同比减少22091.57元，下降13.23%。 

　　5.213类农林水支出15000元，占支出总预算0.23%，同比增加15000元，增加100%。 

　　6.221类住房保障支出147857.16元，占支出总预算2.46%，同比减少3006.84元，下降1.99%。 

　　  

　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目） 

　　按支出结构分类划分，其中： 

　　1.基本支出预算1917776.97元，占支出总预算31.90%，同比减少270044.03元，下降12.34%，其中 ： 

　　（1）工资福利支出1470069.82元，占基本支出预算76.66%，同比减少277040.18元，下降1.59%； 

　　（2）商品和服务支出411758.86元，占基本支出预算21.47%，同比减少9185.14元，下降2.23%； 

　　（3）对个人和家庭的补助支出35948.29元，占基本支出预算1.87%，同比增加16181.29元，增长45%。 

　　2.项目支出预算4093800元，占支出总预算68.10%，同比减少7020000元，下降63.16%。其中： 

　　（1）经常性项目1093800元，占项目支出预算26.71%，同比增加30000元，增长2.7%； 

　　（2）一次性项目3000000元，占项目支出预算的73.29%，同比减少7050000元，下降70.15%。 

　　七、一般公共预算基本支出情况说明 

　　1.人员经费1506018.11元。其中：工资福利支出1470069.82元，对个人和家庭的补助支出35948.29元。 

　　2.公用经费411758.86元。其中：商品和服务支出411758.86元。 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　2019年政府性基金预算支出400000元，其中：项目支出400000元，同比增加400000元，增长100%。其中： 

　　1.207类文化旅游体育与传媒支出400000元，同比增加400000元，增长100%。 

　　政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：增加了政府性基金预算。 

　　九、国有资本经营预算说明 

　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。 

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　（一）2019年“三公”经费支出预算5600元，同比减少900元，下降16.07%。其中： 

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划； 

　　2.公务接待费5600元，同比减少900元，下降16.07%。下降原因为：编制人员减少2个，相应定额减少； 

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。 

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。 

　　（二）会议费支出预算9200元，同比减少1500元，下降16.3%。下降原因为：编制人员减少2个，相应定额减少。 

　　（三）培训费支出预算5100元，同比增加2600元，增长104%。增长原因为：旅游人员培训项目安排2800元。 

　　十一、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2019年三江县旅游局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算411758.86元，较上年预算减少9185.14元，下降2.18%。减少主要原因是编制人员减少2个，相应定额减少。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2019年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　 截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为260.38万元，其中：流动资产167.26万元、固定资产93.12万元元。 

　　1.固定资产期末数93.12万元中，主要包括：通用设备28台，价值 93.12万元。 

　　2.本部门公务用车编制数为0辆。 

　　3.无形资产期末数0万元中。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额601.16万元。 

　　2.2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额100万元。其中一般公共预算拨款支出100万元. 

　　（1）2019年宣传促销经费，金额100万元； 

　　  

　　  

　　第四部分：名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。