第一部分： 三江县绩效办概况 

　　一、主要职能和工作目标 

　　二、机构设置及人员情况 

　　第二部分： 三江县绩效办2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目） 

　　七、一般公共预算基本支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 

　　第三部分： 三江县绩效办2019年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分： 三江县绩效办概况 

　　一、主要职能和工作目标 

　　（一）基本职能。 

　　负责绩效考评工作领导小组办公室日常工作，负责我县推行绩效考评的具体事宜，负责组织指导各乡镇、各单位开展绩效考评工作，督促检查活动开展情况，负责完成自治区、柳州市布置的绩效考评工作任务，负责县委、县政府交办的其他工作。    

　　（二）2019年工作目标。 

　　2019年，我办计划在完成自治区、柳州市绩效考评任务的基础上，进一步加强对我县各单位、各乡镇科级领导干部的绩效考评工作。 

　　开展绩效考评是深入落实中央十九大重要精神、树立正确政绩观的客观需要；是推进实施“坚决打赢扶贫攻坚站、奋力实现三江新发展”的战略措施；是创新行政管理体制、提高机关执行力和公信力的重要抓手。 

　　开展绩效考评工作，有利于全面加强我县各级机关自身建设，促进经济社会又好又快发展。绩效考评工作是党委、政府以及各部门应该抓好的一项重要工作，要通过绩效考评工作，激发和调动各乡镇、各部门做好所承担的经济社会发展工作的积极性，为干部考核、选拔任用和奖惩等方面提供实实在在的依据，让各级干部认识到必须干实事，出实绩。 

　　二、机构设置及人员情况 

　　（一）机构设置。 

　　1.部门及所属二级机构的基本情况。 

　　（1）机构设置情况：三江侗族自治县绩效考评办公室是正科级行政单位，内设办公室、财务室、综合管理室，负责绩效办日常行政办公业务，下设二层事业单位绩效考评中心，负责全县绩效考评业务。 

　　（二）编制现状及人员构成。 

　　绩效办核定行政编制5名，其中：主任1名，由正科级领导担任；副主任1名，由副科级领导担任，科员2名，行政工勤编制人员1名。单位实有人数5名，正科1名，副科2名（其中副主任科员1名），科员1名，行政工勤1名，二层事业单位绩效考评中心核定全额事业编制4人，目前实有人数1人，长年抽调事业人员1人，实有2人。2019年工资总额为328,247.00元。 

　　第二部分：三江县绩效办2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目） 

　　七、一般公共预算基本支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 

　　说明：上述报表详见附件。 

　　第三部分：三江县绩效办2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2019年部门预算总收入879,114.11元，比上年增加109891.11 元，增长14.29%；总支出879,114.11元，比上年增加109891.11元，增长14.29%。 

　　二、部门收入预算情况说明 

　　2019年部门预算总收入879,114.11元，明细如下： 

　　1.一般公共预算拨款879,114.11元，比上年增加109891.11 元，增长14.29%。 

　　（1）经费拨款879,114.11元，比上年增加109891.11 元，增长14.29%。 

　　（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，与上年持平： 

　　收入预算与上年增减变化的主要原因： 

　　一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是部分公用经费提高标准。 

　　三、部门支出预算情况说明 

　　2019年部门预算总支出879,114.11元，其中：基本支出826,864.11元，占支出总预算94.06%，同比增加109891.11元，增长15.33%；项目支出52,250.00元，占支出总预算5.94%，与上年度持平。 

　　支出预算与上年增减变化的主要原因：机关事业单位在职人员工资福利增加。 

　　四、财政拨款收支情况说明 

　　2019年部门预算总收入879,114.11元，比上年增加109891.11 元，增长14.29%；财政拨款预算总支出879,114.11元，比上年增加109891.11元，增长14.29%。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　按支出功能分类科目划分，其中： 

　　1.201类一般公共服务支出659,349.44元，占支出总预算75.00%，同比增加71,739.44元，增长10.88%。主要增加人员伙食费、人员额定经费及物业服务补贴。 

　　2.208类社会保障和就业支出支出 93,524.40元，占支出总预算10.64%，同比减少11,927.40元，增长12.75%。招录一名事业编制人员。 

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出支出60,304.83元，占支出总预算6.86%，同比增加9,246.83 元，增长15.33%。增加原因招录一名事业编制人员。 

　　4.221类住房保障支出支出65,935.44元，占支出总预算7.50%，同比增加16,977.44元，增长25.75%。 增加原因招录一名事业编制人员。 

　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目） 

　　按支出结构分类划分，其中： 

　　1.基本支出预算826,864.11元，占支出总预算94.06%，同比增加109891.11元，增长15.33%，其中 ： 

　　（1）工资福利支出629,791.67元，占基本支出预算70.82%，同比增加70,338.67元，增长11.17%； 

　　（2）商品和服务支出197,012.44元，占基本支出预算22.41%，同比增加39,552.44元，增长20.08%； 

　　（3）对个人和家庭的补助支出60元，占基本支出预算0.01%，与上年持平。 

　　2.项目支出预算52,250元，占支出总预算5.94%，与上年持平。其中： 

　　（1）经常性项目52,250元，占支出总预算5.94%，与上年持平； 

　　（2）一次性项目0元，与上年持平； 

　　七、一般公共预算基本支出情况说明 

　　1.人员经费629851.67元。其中：工资福利支出629,791.67元，对个人和家庭的补助支出60.00元。 

　　2.公用经费197,012.44元。其中：商品和服务支出197,012.44元。 

　　    3.项目支出52,250.00元。 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。 

　　九、国有资本经营预算说明 

　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。 

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　（一）2019年“三公”经费支出预算2300元，与上年持平。其中： 

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划； 

　　2.公务接待费2300元，与上年持平； 

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。本办无车辆。 

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平。本办无车辆。 

　　（二）会议费支出预算10500元，与上年持平。 

　　（三）培训费支出预算21250元，与上年持平。 

　　十一、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2019年三江县绩效办本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算197012.44元，较上年预算增加39552.44元，增长25.11%，。增减变动主要原因是部分公用经费的标准提高。 

　　另外，三江县绩效办下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算82074.58元，较上年预算增加82074.58元，增长100%。增减变动主要原因是招录1名和借调1名工作人员，增加机关事业单位人员待遇及部分公用经费的标准提高。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　（一）2019年政府采购预算0元，与上年持平，2019年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为17.41万元，其中：流动资产0.07万元、固定资产17.34万元。 

　　1.固定资产期末数17.34万元中，主要包括：通用设备48台，价值17.34万元。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额87.91万元。 

　　2.2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。 

　　第四部分：名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　按支出功能分类科目划分，其中： 

　　1.201类一般公共服务支出932896.05元，占支出总预算79.96%；同比增加57663.05元，增长6.59%； 

　　2.208社会保障和就业支出90438.80元，占支出总预算7.75%同比增加16006.80元，增长21.51%； 

　　3.210医疗卫生与计划生育支出77898.22元，占支出总预算6.68%，同比增加6956.22元，增长9.81 %； 

　　4.221住房保障支出65509.68元，占支出总预算5.61%，同比增加20850.68元，增长46.69 %。 

　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目） 

　　按支出结构分类划分，其中：基本支出预算1013702.75元，占支出总预算86.88%，同比增加201726.75元，增长24.84%，具体如下 ： 

　　1.工资福利支出619453.69元，占基本支出预算61.11%，同比增加123254.69元，增长24.84%； 

　　2.商品和服务支出211923.88元，占基本支出预算20.91%，同比增加70040.88元，增长49.37%； 

　　3.对个人和家庭的补助支出182325.18元，占基本支出预算17.99%，同比增加8431.18元，增长4.85%。 

　　七、一般公共预算基本支出情况说明 

　　1.人员经费801778.87元。其中：工资福利支出619453.69元，对个人和家庭的补助支出182325.18元。 

　　2.公用经费211923.88元。其中：商品和服务支出211923.88元。 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。 

　　九、国有资本经营预算说明 

　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。 

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　（一）2019年“三公”经费支出预算2800元，与上年持平。其中： 

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划； 

　　2.公务接待费2800元，与上年持平。 

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。 

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平。 

　　（二）会议费支出预算28200元，同比增加4600元，增长2.54%。增长原因为：随着新时代统战工作的不断发展，统战对象的管理服务工作要求越来越高，需要增加一定的会议费，以加强对统战对象的管理和服务。 

　　（三）培训费支出预算21490元，同比增加6900元，增长47.29%。增长原因为：随着新时代统战工作的不断发展，统战对象的管理服务工作要求越来越高，需要不断加强对统战对象的思想教育培训，提高他们的政治思想素质，培训对象包括非公经济人士、宗教人士、民营企业家等等。 

　　十一、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2019年三江县委统战部本级及下属单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算211923.88元，较上年预算增加70040.88元，增长49.37%，（或者与上年预算持平）。增减变动主要原因是：人员增加，部分公用经费的标准提高。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2019年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为 19.99 万元，其中：流动资产 8.87 万元、固定资产 11.12 万元。 

　　1.固定资产期末数 11.12 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）0㎡，价值 0 万元；通用设备 37 台，价值 11.12 万元。 

　　2.本部门公务用车编制数为 0 辆，实有 0 辆，价值 0 万元 

　　3.无形资产期末数 0 万元中 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 116.67 万元。 

　　2.2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金 

　　第四部分：名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。