目 录  

　　　　第一部分：三江县机关事务管理局概况  

　　　　一、主要职能和工作目标  

　　　　二、机构设置及人员情况  

　　　　第二部分：：三江县机关事务管理局2019年部门预算报表  

　　　　一、部门收支总表  

　　　　二、部门收入总表  

　　　　三、部门支出总表  

　　　　四、财政拨款收支总表  

　　　　五、一般公共预算支出表  

　　　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）  

　　　　七、一般公共预算基本支出表  

　　　　八、政府性基金预算支出表  

　　　　九、国有资本经营预算支出表  

　　　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表  

　　　　第三部分：：三江县机关事务管理局2019年部门预算情况说明  

　　　　第四部分：名词解释  

　　　　第一部分：：三江县机关事务管理局概况  

　　　　一、主要职能和工作目标  

　　　　（一）基本职能。  

　　　　我局为正科级参公单位，核定编制数为54人，实有人数52人。职能转变：将原自治县接待办的接待工作职责整合划入自治县机关事务管理局。主要工作职能是：1、按照国家、自治区和柳州市的有关政策，研究有关县直机关后勤服务工作的管理制度并组织实施；2、负责县四家领导班子两大院行政房地产以及属于县机关事务管理局的国有资产的综合管理；3、负责县四家领导班子两大院机关安全保卫消防安全，卫生宣传工作；4、负责县四家班子领导的后勤服务工作；5、负责应急、通信车辆的使用、车辆的运行使用和日常维护；6、负责县四家领导班子两大院机关办公区和宿舍区房屋、环境卫生管理服务工作；7、负责县四家班子及县委办、县人大办、县政府办、县政协办所召开会议的后勤服务及大礼堂、小礼堂的管理使用工作；8、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他后勤服务事项；9、贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定；负责县委、政府、人大、政协公务接待，专项工作；10、负责全县公共机构节能管理和指导工作；11、负责县直机关各部门后勤管理与服务工作的业务指导。  

　　　　主要工作目标:做好县委、县人大、县政府、县政协及全县重要会议、上级领导调研视察等重大活动的会务筹备、协调、后勤保障工作，为各项工作的顺利进行提供坚强的后勤服务保障。  

　　　　（二）2019年工作目标。  

　　　　主要工作目标:做好县委、县人大、县政府、县政协及全县重要会议、上级领导调研视察等重大活动的会务筹备、协调、后勤保障工作，为各项工作的顺利进行提供坚强的后勤服务保障。  

　　　　二、机构设置及人员情况  

　　　　（一）机构设置。  

　　　　三江侗族自治县机关事务管理局为县人民政府直属管理的财政全额事业单位，内设8个职能股（室），分别为：  

　　　　1、办公室，2、行政股，3、房产股，4、财务股，5、接待股，6、车辆管理股，7、节能办，8、保卫股。  

　　　　（二）编制现状及人员构成。  

　　　　部门编制情况：核定编制为54人,实有人员54人，其中：行政人员12人(其中:副处2人,职级平行;正科4人,其中2人事职级平行;副科5人;科员1人)，参公人员12人(其中:副科7人,都是职级平行;科员5人)，后勤工人 30人（其中:技师5人,高级工人 18人，中级工人7人）。工勤退休2人。其他在编人员按原管理方式在原单位。  

　　　　单位车辆构成情况:机关事务管理局负责对全县66辆应急、通信车辆的使用、车辆的运行使用和日常维护。  

　　　　第二部分：三江县政府办2019年部门预算报表  

　　　　一、部门收支总表  

　　　　二、部门收入总表  

　　　　三、部门支出总表  

　　　　四、财政拨款收支总表  

　　　　五、一般公共预算支出表  

　　　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）  

　　　　七、一般公共预算基本支出表  

　　　　八、政府性基金预算支出表  

　　　　九、国有资本经营预算支出表  

　　　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表  

　　　　说明：上述报表详见附件。  

　　　　第三部分：：三江县机关事务管理局2019年部门预算情况说明  

　　　　一、部门收支预算情况说明  

　　　　2019年部门预算总收入16882218.13元，比上年增加928518.13元，增长5.82%；总支出16882218.13元，比上年增加928518.13元，增长5.82%。  

　　　　二、部门收入预算情况说明  

　　　　2019年部门预算总收入16882218.13元，明细如下：  

　　　　1.一般公共预算拨款16882218.13元，比上年增加928518.13元，比上年增长5.82%。  

　　　　2019年部门预算总支出16882218.13元，其中：基本支出11113163.09元，占支出总预算65.8%，同比增加159960.09元，增长1.46%；项目支出5769055.04元，占支出总预算34.2%，同比增加768638.04元，增长(下降)13.32%。  

　　　　支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关单位在职人员工资福利增加；二是部分公用经费提高标准；三是在职人员增加。  

　　　　四、财政拨款收支情况说明  

　　　　2019年部门财政拨款预算总收入16882218.13元，比上年增加928518.13元，增长5.82%；财政拨款预算总支出16882218.13元，比上年增加928518.13元，增长5.82%。  

　　　　五、一般公共预算支出情况说明  

　　　　按支出功能分类科目划分，其中：  

　　　　1.201类一般公共服务支出14803907.72元，占支出总预算87.69%，同比增加728455.72元，增长5.18 %。  

　　　　2.208类社会保障和就业支出873337.8元，占支出总预算5.49%，同比增加41986.8元，增长5.05%。  

　　　　3.210类卫生健康支出576157.13元，占支出总预算3.63%，同比增加28151.13元，增长5.14%。  

　　　　4.221类住房保障支出613815.48元，占支出总预算3.86%，同比增加115004.47元，增长23.06%  

　　　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）  

　　　　按支出结构分类划分，其中：  

　　　　1.基本支出预算11113163.09元，占支出总预算65.8%，同比增加159960.09元，增长1.46%，其中 ：  

　　　　（1）工资福利支出6408298.82元，占基本支出预算57.66%，同比增加246654.82元，增长4%；  

　　　　（2）商品和服务支出4665133.78元，占基本支出预算41.98%，同比减少99121.22元，下降2.12%；  

　　　　（3）对个人和家庭的补助支出39730.49元，占基本支出预算0.36%，同比增加12426.49元，增长45.51%。  

　　　　2.项目支出预算5769055.04元，占支出总预算30.75%，同比减少111361.96元，下降2.23%。其中：  

　　　　（1）经常性项目5689055.04元，占项目支出预算95.45%，同比减少205537.96元，下降4.23%；  

　　　　（2）一次性项目80000元，占项目支出预算4.55%，同比增加50000元，增长73.39%；  

　　　　七、一般公共预算基本支出情况说明  

　　　　1.人员经费6448029.31元。其中：工资福利支出6408298.82元，对个人和家庭的补助支出39730.49元。  

　　　　2.商品和服务支出4665133.78元。其中：公用经费325000.00元。  

　　　　八、政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：  

　　　　　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。  

　　　　九、国有资本经营预算说明  

　　　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。  

　　　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明  

　　　　（一）2019年“三公”经费支出预算4433200元，同比减少10400元，下降0.23%。其中：  

　　　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；  

　　　　2.公务接待费1010400元，同比减少10400元，下降1.02%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动  

　　　　3.公务用车运行维护费3422800.00元，与上年持平。  

　　　　4.公务用车购置费0元，与上年持平。  

　　　　（二）会议费支出预算14250元，同比减少36400元，下降71.86%。下降原因是：1、结合我局年度工作实际，减少会议，厉行节约。2、“四办”借调人员会议费划拨到“四办”。  

　　　　（三）培训费支出预算15000元，同比增加5900元，下降64.8%。增长原因为：根据我局年度工作实际，公用经费标准提高、人员增加、很有必要进行业务培训。  

　　　　十一、其他重要事项情况说明  

　　　　（一）机关运行经费安排情况说明  

　　　　2019年机关事务管理局是一个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算4,665,133.78元，较上年预算减少99121.22元，下降2.08%，减少变动主要原因是厉行节约、“四办”借调人员会议费划拨到“四办”。  

　　　　（二）政府采购预算安排情况说明  

　　　　（一）2019年政府采购预算46300元，同比增加46300元，增长100%。其中：一般公共预算资金46300元，同比增加46300元，增长100%；  

　　　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购46300元（其中：货物类采购46300元，工程类采购0元，服务类采购0元）。  

　　　　（三）国有资产占用情况说明  

　　　　截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为 1619.26万元，其中：流动资产24.02万元、固定资产1595.23万元。  

　　　　1.固定资产期末数1595.23万元中，主要包括：通用设备182台，价值1411.63万元；专用设备1台，价值0.12万元。  

　　　　2.本部门公务用车编制数为82辆，实有82辆，价值1370.87万元，其中，轿车66辆，价值926.65万元；旅行越野车13辆，价值349.56万元；经济型车3辆，价值94.66万元。  

　　　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明  

　　　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1688.22万元。  

　　　　2.2019年纳入预算绩效目标管理的项目4个，金额205.51万元。其中一般公共预算拨款支出205.51万元。具体项目如下：  

　　　　（1）购买县委县政府大院保安服务经费项目，金额74.67万元；  

　　　　（2）县委县政府大院维修维护经费项目，金额50万元；  

　　　　（3）购买司勤人员服务经费项目，金额54.84万元；  

　　　　（4）购买办公设备经费项目，金额30万元；  

　　　　第四部分：名词解释  

　　　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

　　　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

　　　　4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。