一、部门基本情况

　　（一）2018年部门主要工作安排

　　2018年，县妇联将在市妇联的带领下，县委、政府的领导下，抓好妇联工作的同时，突出亮点，更好地服务大局、服务群众。

　　（一）抓好精准扶贫工作，带领妇女脱贫致富。进一步抓好妇女创业扶持工作。要继续抓好农村妇女实用技术的培训，加强与农业、劳动、家政公司等部门和企业的协作，积极为农村妇女搭建培训平台，提高农村妇女创业就业的能力。要抓好各种科技示范基地项目的实施，通过创建科技示范基地带动妇女创业就业。

　　（二）进一步抓好加强留守儿童妇女老人的关爱工作。做好留守妇女的调查摸底工作，掌握第一手材料，为政府决策提供依据。开展留守妇女儿童关爱活动，通过妇女之家、儿童家园组建关爱志愿者队伍，组织爱心妇女对“三留守”人员进行一对一的联系帮扶，组织相关部门帮助“三留守”人员解决实际困难

　　（三）抓好《妇女儿童发展规划》两纲的实施工作。协调督促各成员单位做好年度监测统计工作，组织相关单位针对两纲中的重点难点问题调研并采取有效措施推进指标任务的落实。巩固村（社区）妇代会改建妇联工作成果，推动基层妇联组织建设改革创新，拓宽妇女参政议政渠道和水平。力争积极开展家庭教育活动，组织家庭讲师团深入农村、社区开展家庭教育讲座，提高家长科学家教育水平，促进未成年人健康成长。扎实做好“儿童之家”建设工作，加强与各相关单位的协调合作，整合资源，努力完成31个村级“儿童之家”建设任务。

　　（四）坚持党建带妇建，将妇联基层组织建设纳入新一轮基层党建工作规划和工作部署。完善乡镇（街道）、村（社区）妇女之家建设，发挥妇女之家在组织妇女、宣传政策、培训教育和维护权益的作用，增强基层妇女组织的号召力。推进两新妇女组织建设，进一步将妇联组织体系下延。加强妇女干部培训，增强基层妇女干部服务农村妇女的能力。

　　2018年，我县妇联将顺应群团组织的政治性、先进性、群众性的根本要求，深入开展妇女思想引领、巾帼建功、家庭文明建设、妇女儿童维权和强基固本“五大行动”，团结动员广大妇女认真学习领会党的十九大精神，为创建和谐美好社会而努力奋斗。

　　（二）部门机构设置及人员情况

　　1、部门基本职能

　　县妇联基本职能：一是指导城乡妇女文化科技培训和职业技术培训，牵头兴办妇联实体，增强妇联实力，指导和推动城乡妇女的“双学双比”和“巾帼建功”活动，并负责两项活动领导小组办公室主要工作任务，承办妇女参加发展生产项目的规划实施及日常办公。二是代表和维护妇女权益，促进男女平等。三是负责推动《妇女儿童发展规划实施纲要》的实施。四是建立与各界妇女的联系。

　　妇女儿童工作委员会办公室职责：一是对妇儿工委形成的决议、决定和各种意见进行督察。二是协调成员单位和下级妇儿工委工作。三是督促检查成员单位和下级妇儿工委实施“两纲”、“两法”工作情况。五是建立、培训联络员队伍，定期召开会议。六是起草妇儿工委有关文件、领导讲话，整理相关会议纪要。七是组织有关人员撰写妇女儿童发展规划的有关资料和评估体系，指导实施工作。八是编写信息。九是积极承办妇儿工委工作会议。十是做好对上汇报对下指导的工作。十一是管理好妇儿工委资产，做好档案工作。

　　2. 人员构成情况

　　县妇联现有行政编制5人，事业编制1人。实有行政在职在编人4人，后勤服务人员编制1人，事业编制0人，行政退休人员7人，妇儿工委办公室事业编制1人，实有1人。

　　3.工作责任与职能

　　工作对象：以妇女、儿童为主要工作对象，涉及全县总人口37万人2/3以上，其中妇女23万多人，儿童13万多人。

　　机构设置：按照上级妇联内设机构，本级妇联对应的职能部门有四部两室，即：发展部、权益部、儿童部、宣传部、办公室、妇儿工委办公室（妇儿工委办在2002年6月前是一个独立单位，2002年6月后与妇联合暑办公，从2002年7月以来一直都是一套人马两块牌子）。2016年妇儿工委办增加一个事业编制，现有事业编制1人。

　　此外，妇联除根据上级妇联内设机构设立相关职能部门和负责县有关成员单位职责外，还承担县委、县人民政府实施的5项活动办公室。而且这5项活动每年上级相关部门均要检查各项工作的落实情况，任务繁重，必须有经费作支撑才能正常开展工作。这5项活动办公室分别为：

　　（1）.“巾帼建功”创建活动办公室（县委、县人民政府在城镇妇女中开展的一项岗位创业活动）；

　　（2）.“美丽家庭”建设办公室（县委、县人民政府在全县精神文明建设中的一项重要评比活动）；

　　（3）.“平安家庭”建设办公室（县综治委在动员广大家庭参与平安建设的一项活动）；

　　（4）.“双学双比”竞赛活动办公室（县人民政府在农村妇女中开展的一项竞赛活动）；

　　（5）.家庭教育指导中心（县委、县人民政府针对未成年人思想道德建设开展的一项社会性公益活动）。

　　4.单位车辆构成情况

　　改制后本单位车辆编制0辆、实有车辆0。没有车辆预算。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）2018年部门收支预算总体情况

　　2018年部门预算总收入1447524元，比上年减少32460元，下降0.9%；总支出1447524元，比上年减少32460元，下降0.9%。

　　（二）2018年部门收入预算情况

　　2018年部门预算总收入1447524元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款1447524元，比上年减少32460元，比上年下降0.9%。

　　（1）经费拨款1447524元，同比减少32460元，下降0.9 %。

　　收入预算增减变化的主要原因：收入预算减少原因为严格执行国家预算控制的政策，合理使用管理资金、把钱用到实处。

　　（三）2018年部门支出预算情况

　　2018年部门预算总支出1447524元，其中：基本支出898274元，占支出总预算62.06%，同比增加364540元，增长17%；项目支出549250元，占支出总预算37.94%，同比减少353000元，下降17%。

　　1.按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）201类一般公共服务支出1210463元，占支出总预算   83.62 %，同比减少34059元，下降  1%。

　　（2）208类社会保障和就业类支出95950元，占总支出6.63%，同比去年增加0.8%。

　　（3）210类医疗卫生和计划生育支出83541元，占总支出5.77%，同比去年增加0.6%。

　　（4）221类住房保障类支出57570元，占总支出3.98%。同比去年增加0.5%。

　　2.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算898274元，占支出总预算62.06%，同比增加减少364540元，增长 17%，其中 ：

　　①工资福利支出645431元，占基本支出预算71.85%，同比增加233066元，增长 36%；

　　②商品和服务支出178655元，占基本支出预19.89%，同比增加502089元，增长76%；

　　③对个人和家庭的补助支出74188元，占基本支出预算8.26%，同比增加3706元，增长49 %。

　　（2）项目支出预算549250元，占支出总预算37.94%，同比减少353000元，下降52%。其中：

　　①经常性项目269250元，占项目支出预算18.60%，同比减少57000元，下降9%；

　　②一次性项目280000元，占项目支出预算19.34%，同比减少296000元，下降67%；

　　三、政府采购预算说明：本年度无政府采购计划，与上年持平。

　　四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

　　（一）2018年“三公”经费支出预算3500元，同比减少300元，下降8%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费3500元，同比减少300元，下降8%。下降原因为：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定本部门公务接待制度。经费用途：接待上级妇联及相关部门来我会检查指导，学习交流，请示汇报等进行公务活动的人员，按照规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。下降原因为：八项规定出台，公车改革政策本单位取消公车。

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平，下降原因为：按照公车改革政策本单位取消公车。

　　（二）会议费支出预算6000元，同比减少700元，下降12%。下降原因为：按照八项规定要厉行节约，减少会议开支。

　　（三）培训费支出预算1650元，同比减少500元，下降33%。下降原因为：按照八项规定厉行节约，减少不必要的培训。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）部门固定资产情况。

　　本部门由县里安排在县少年宫办公，固定资产有3台电脑，一台打印机。

　　（二）机关运行经费预算安排情况。

　　2018年县妇联本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算602619元，较2017年预算增加52500元，增长1.2%，增加变动主要原因是工作调动和增加工资。

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额470000元。其中一般公共预算拨款支出470000元。具体项目如下：（1）妇女儿童事业发展专项资金，金额190000元；（2）儿童家园建设经费（配套经费），金额280000元；

　　六、名词解释

　　(一)、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　(二)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　(六)、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

详见附件：