一、部门基本情况

　　（一）2018年部门主要工作安排

　　1、《风雨桥》的组稿、编辑、出版工作。今年继续将《风雨桥》按照双月刊出版，把《风雨桥》打造成为全国侗族地区的优秀文艺刊物，成为我县文艺繁荣发展和党委政府关心支持全县文艺发展的平台，成为留住乡愁的阵地，成为侗族地区文艺交流的桥梁，为我县的文学艺术事业作出应有的贡献；

　　2、打造文艺精品工程。2011年-2017年，我10个协会广大文艺工作者潜心创作，不断创作出精品力作。目前已经形成了一批优秀作品，这些作品体裁不同，题材不同，为了便于总结十二五我县文艺成果，将组织出版我县文艺创作精品编撰出版工作。

　　3、做好农民画普及工程。农民画是我县甚至是全市、全区文化中的一朵奇葩，全县有农民画家数百人，是自治区级非物质文化遗产。为将三江农民画打造成文化精品，近年来，在各级领导的关心支持下，三江农民画成为民族文化品牌，走向世界。为使这一民族文化品牌得到更好的传承与发展，从2016年开始，利用五年时间在我县独峒乡、实验学校等重点学校实施农民画普及工程。

　　4、深入开展文艺惠民工程。组织业余群众“三江文艺自愿者艺术团”深入基层开展文化惠民活动。艺术团的组建旨在延续已经解散了的原三江县侗族艺术团的工作性质和职能，依托各级各类文艺工作者协会以及文艺志愿队伍，集中我县文艺家进行文艺创作，推出文艺精品力作，真正发挥文联艺术的职能；面向农村、社区开展专业化、多门类的公益艺术培训；把文艺建设同乡村游、生态游、农业观光游、民俗游、农家乐等有机结合起来，使文化、旅游以及其它产业协调推进，实现我县文艺事业的发展与繁荣。

　　5、开展文艺人才培养工程。继续实施“三江作家群工程”发展实施“桂湘黔风雨桥作家群”工程、民族文艺人才培养等工程。目前三江县具有区级以上作家协会会员20多人，已经成为一个作家群体，而且这个作家群所创作出的文学作品，以其特有的内在力，在区内外的影响力逐日提升。在2017年的基础上，从2018年开始在全县初中以上学校逐步建立文学创作基地，同时力争选送有潜力的人员到外面进行学习进修。

　　6、民族文化村寨乡愁文化工程。 继续开展“民族村寨文化搜集、整理、传承、展示”工程。民族村寨文化是各族人民世代相承、与群众生活密切相关的传统文化，它是历史发展的见证。这项工作的开展，其目的在于摸清“家底”并传承和展示传统文化，着力打造“风情侗乡、魅力三江”文化旅游品牌，让外界进一步认识三江，宣传三江，投资三江，它对推动我县民族文化旅游和文化产业的快速发展，实现经济社会的全面、协调、可持续发展。根据当初制定的工作方案，2017年将“民族村寨文化搜集、整理、传承、展示”工程作为文联工作的重点。

　　7、继续开展“千村万户文艺惠民工程”。这项工作是为了进一步贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会及全国十次文代会和全国作协九次代表会议精神，推动社会主义文化大发展大繁荣的一项创新举措。2011年由自治区文联率先在全国提出并实施。它是一项以广大农村为阵地，以农民群体为服务主体，通过创建文艺村、命名文艺户，广泛组织开展公益演出、艺术培训和专业指导，进一步弘扬优秀传统文化、满足农民群众文化艺术需求、繁荣农村文化的一项民心工程。

　　8、开展协会各项工作。主要是组织各协会会员开展文艺创作，然后进行文艺精品力作的创作，并在这基础上开展春节送文化下乡和春节书画精品展活动。

　　9、完成县委、县人民政府交给的其他各项中心工作任务。

　　（二）部门机构设置及人员情况

　　1.部门及所属二级机构的基本情况(分别从机构设置、基本职能及主要工作目标等方面说明情况)。

　　三江侗族自治县文学艺术界联合会（简称文联）是联系全县文艺家或文艺工作者的党委机关一级参公事业单位，联系、服务、协调、指导十个社会文艺团体，它们是文学协会、美术协会、书法协会、摄影协会、音乐协会、舞蹈协会、戏剧协会、民间文艺协会、影视协会、奇石协会等。财政预算全额拨款单位。

　　2.单位人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明情况)。

　　单位人员核定事业编制3人。现单位实有在职人数5人（公务员2人，事业参公1人）。退休1人、聘请2人。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）2018年部门收支预算总体情况

　　2018年部门预算总收入1027292元，比上年增加140952元，增长15.9%；总支出1027292元，比上年增加140952元，增长15.9%。

　　（二）2018年部门收入预算情况

　　2018年部门预算总收入1027292元，明细如下：

　　1.207类文化体育与传媒支出1027292元，比上年增加140952元，增长15.9%。

　　（1）经费拨款1027292元，同比增加140952元，增长15.9%。

　　收入预算增减变化的主要原因：

　　2018年将职工的绩效奖列入部门预算

　　（三）2018年部门支出预算情况

　　2018年部门预算总支出1027292元，其中：基本支出631692元，占支出总预算61.49%，同比增加133852元，增长26.88%；项目支出395600元，占支出总预算38.51%，同比增加7100元，增长1.82%。

　　1.按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）201类一般公共服务支出 0元，同比与上年持平。

　　（2）204类公共安全支出 0元，同比与上年持平。。

　　（3）207类文化体育与传媒支出 1027292元，同比增加140952元，增长15.9%。

　　2.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算631692元，占支出总预算61.49%，同比增加133852元，增长26.88%，其中 ：

　　①工资福利支出511271元，占基本支出预算80.93%，同比增加162533元，增长46.60%；

　　②商品和服务支出109630元，占基本支出预算17.35%，同比增加17360元，增长18.81%；

　　③对个人和家庭的补助支出10791元，占基本支出预算1.72%，同比减少46041元，下降81.01%。

　　（2）项目支出预算395600元，占支出总预算38.51%，同比增加7100元，增长1.82%。其中：

　　①经常性项目359600元，占项目支出预算90.89%，同比减少1900元，下降0.52%；

　　②一次性项目36000元，占项目支出预算9.11%，同比增加9000元，增长33.33%；

　　三、政府采购预算说明

　　（一）2018年政府采购预算6000元，与上年持平。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购6000元（其中：货物类采购6000元，服务类采购0元）。

　　四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

　　（一）2018年“三公”经费支出预算5100元，与上年同比持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平。

　　2.公务接待费1600元，同比持平。

　　3.公务用车运行维护费0元，同比持平。

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平。

　　（二）会议费支出预算2800元，同比持平。

　　（三）培训费支出预算700元，同比持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）部门固定资产情况。

　　1、办公用房：办公室3个、会议室1个（100平方米）。

　　2、车辆情况：无公务用车。

　　3、办公设备：空调4台，电脑7台，打印机4台，扫描仪1台，饮水机3台，电话4部，照明灯8盏（其中：办公用8盏，路灯3盏）。

　　4、办公家具：办公桌椅7套，书柜11个。

　　5、部门信息化建设情况：电信光纤。

　　（二）机关运行经费预算安排情况。

　　2018年我单位是参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算109630元，较2017年预算增加17360元，增长18.81%，增加主要原因：增加了单位伙食补助预算。

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个，金额260000元。其中一般公共预算拨款支出264600元。具体项目如下：（1）千村万户文艺惠民工程，金额30000元；（2）“文学与地域”广西民族文学创作研讨会，金额50000元；（3）《风雨桥》编印经费，金额180000元；

　　六、名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（文联）2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况表.xls