一、部门基本情况

　　（一）2018年部门主要工作安排

　　1着实推进县级综合档案馆项目建设，完善跟进服务好项目建设各项进程，力争在2018年6月底前使项目建设顺利完成主体工程，下半年开展全面装修。

　　2着实推进业务培训，促使开展档案基础业务有保障。

　　3有效推进档案管理规范化建设，为全县机关单位、乡镇档案工作规范化管理的指导服务，完成年度工作计划。

　　4着实推进档案管理工作年度考评，全县各单位做到年度档案有人管、有钱投、保安全、出实效。

　　5接收各单位及乡镇的到期进馆档案。

　　6指导重点领域、重大项目、重点档案的管理工作。

　　7立足实际，围绕中心办馆藏，围绕重点办民生，围绕热点办利用，围绕特色办查阅。……

　　（二）部门机构设置及人员情况

　　1.部门及所属二级机构的基本情况

　　部门组织机构情况。档案局的内设机构主要由办公室和业务股组成，无二级机构

　　县档案局是制定本县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本县的档案工作，依法查处档案违法行为；组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，收集和接收保管辖区范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务的参公事业单位。

　　2.单位人员构成情况

　　（1）、部门编制情况：编制4人，其中：参照公务员管理的编制4人。

　　（2）、人员情况：在职参公事业人员7人（科级1人，主任科员2人,副科1人，副主任科员2人，工勤人员1人；初级职称6人，高工1人）。

　　（3）、退休人员：退休职工5人（主任科员4人，副主任科员1人）。

　　（4）、本单位为财政全额拨款单位，实行行政会计管理制度。

　　3.单位车辆构成情况：本单位车辆为0。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）2018年部门收支预算总体情况

　　2018年部门预算总收入1128035元，比上年增加275354元，增长32.29%；总支出1128035元，比上年增加275354，增长32.29%。

　　（二）2018年部门收入预算情况

　　2018年部门预算总收入1128035元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款1128035元，比上年增加275354元，增长32.29%。

　　（1）经费拨款1128035元，同比增加275354元，增长32.29%。

　　（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，与上年持平。

　　2.上年结余收入100000元，同比增加100000元，增长(下降) 100%；其中：一般公共预算拨款结转100000元，同比增加100000元，增长100%；（2017年上年结余为4780000元，因财政收回档案馆建设资金4680000元，故调整为100000元，结余原因为2016年拨付的档案馆搬迁经费。）

　　收入预算增减变化的主要原因：

　　1.行政事业性收费收入增减主要原因：无

　　2.罚没收入增减主要原因：无

　　（三）2018年部门支出预算情况

　　2018年部门预算总支出1128035元，其中：基本支出1089035元，占支出总预算95.54%，同比增加275354元，增长33.84；项目支出39000元，占支出总预算4.46%，同比与上年持平。

　　1.按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）201类一般公共服务支出845197元，占支出总预算74.93%，同比增加203307元，增长31.67%。

　　（2）208类社会保障和就业支出118978元，占支出总预算10.55%，同比增加32815元，增长38.08%

　　（3）210类医疗卫生与计划生育支出92473元，占支出总预算8.19%，同比增加19543元，增长26.8%。

　　（4）221类住房保障支出71387元，占支出总预算6.33%，同比增加19689元，增长38.08%。

　　2.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算1089035元，占支出总预算95.54%，同比增加275354元，增长33.84%，其中 ：

　　①工资福利支出841446元，占基本支出预算77.27%，同比增加292158元，增长53.19%；

　　②商品和服务支出191118元，占基本支出预算17.55%，同比增加31002元，增长19.36%；

　　③对个人和家庭的补助支出56471元，占基本支出预算5.19%，同比减少47806元，下降45.85%。下降原因是住房公积金调至工资福利性支出。

　　（2）项目支出预算39000元，占支出总预算4.46%，同比与上年持平。其中：

　　①经常性项目39000元，占项目支出预算100%，同比与上年持平；

　　三、政府采购预算说明

　　（一）2018年政府采购预算0元，与上年持平。

　　四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

　　（一）2018年“三公”经费支出预算2800元，与上年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费2800元，与上年持平。

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平。

　　（二）会议费支出预算4900元，与上年持平。

　　（三）培训费支出预算7225元，与上年持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）部门固定资产情况。

　　本单位固定资产数为116201元，比上年增加3200元，增长率为2.83%。固定资产购成为单位的计算机台式5台，笔记本2台，摄影机1台，电脑6台等办公设备。

　　（二）机关运行经费预算安排情况。

　　2018年三江县档案局本级1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算191118元，较2017年预算增加31002元，增长19.36%，增减变动主要原因是办公费、工会经费、福利费等的增加。

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2018年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1128035元。

　　六、名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况表_(119)三江侗族自治县档案局.xls