一、部门基本情况 

　　（一）2018年部门主要工作安排 

　　部门基本职能和主要工作。负责本县科技普及、星火计划、科技扶贫计划、科技惠民工程、国家科技富民强县项目的编制、组织实施管理，指导农村科技示范，推动农业科技进步，组织申报自治区、市农业科技计划项目；负责本县科普宣传,开展农村实用技术培训，科普文明示范村、示范户的建立和管理；指导涉及人口、教育、资源、环境、医药卫生、水文气象、城镇建设、防灾减灾、旅游、第三产业等科技工作；负责科技合作项目立项申报和科技项目引进；开展科技信息建设服务,组织全县科技进步考核工作和专利信息倍增计划工作。

　　（二）部门机构设置及人员情 

　　1、组织机构和单位性质。三江县科学技术局为县人民政府职能部门，主管全县科技工作的财政全额拨款的行政、事业单位。局内设职能股室4个（办公室、农村科技与成果科普股、社会发展和科技合作股、高新技术与发展计划股）；下属二层单位科技情报所,科技项目管理中心,生产力促进中心、知识产权中心、广西三江茶叶和油茶研究所。

　　2、单位编制和人员情况。 

　　（1）编制情况：编制15人。

　　（2）人员情况：在职人员13人。行政(公务员)在职4人，其中:（正科1人、主任科员1人、副主任1人、工勤人员1人），全额事业在职9人，其中：（专技九级职员1人、专技十级职员2人、专技十一级职员2人、专技十三级职员3人、工勤四级1人）。

　　（3）离退休情况：退休职工11人。行政退休职工10人（副处级1人、主任科员5人、副主任科员3人、科员1人）、事业退休职工1人。（中级职称1人）。

　　（4）其他人员:享受独生子女保健费1人（双职工1人）享受遗属(配偶)生活补助1人。

　　二、部门预算收支情况 

　　（一）2018年部门收支预算总体情况 

　　2018年部门预算总收入8909940元，比上年增加324699元，增长4%；总支出8909940元，比上年增加324699元，增长4%。

　　（二）2018年部门收入预算情况 

　　2018年部门预算总收入8909940元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款8909940元，比上年增加324699元，上年增长4%。

　　（1）经费拨款8909940元，同比增加324699元，增长4 %。

　　（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比持平

　　2.政府性基金拨款0元，同比持平

　　3.纳入财政专户管理的收入0元，同比持平

　　4.转移性收入0元，同比持平

　　5.事业单位经营收入0元，同比持平

　　6.收入预算增减变化的主要原因：2018年将有行政人员、事业人员的绩效奖列入部门预算。

　　1.行政事业性收费收入增减主要原因：无

　　2.罚没收入增减主要原因：无

　　（三）2018年部门支出预算情况 

　　2018年部门预算总支出8909940元，其中：基本支出1681690元，占支出总预算18%，同比增加(减少)331449元，增长25%；项目支出7228250元，占支出总预算82%，同比减少 6750元，下降0.0009%。

　　1.按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）206类科学技术支出8909940元，占支出总预算 100%，同比增加324699元，增长4%。

　　2.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算1681690元，占支出总预算18%，同比增加331449元，增长20%，其中 ：

　　①工资福利支出1300930元，占基本支出预算78%，同比增加328038元，增长(下降) 25%；

　　②商品和服务支出254718元，占基本支出预算15%，同比增加41710元，增长16%；

　　③对个人和家庭的补助支出126042元，占基本支出预算7%，同比减少38299元，下降23%。

　　（2）项目支出预算7228250元，占支出总预算82%，同比减少6750元，下降0.0009%。其中：

　　①经常性项目7228250元，占项目支出预算81%，同比减少6750元，下降0.009%；

　　三、政府采购预算说明（本年度无政府采购计划）

　　四、“三公”经费及会议、培训费预算说明 

　　（一）2018年“三公”经费支出预算4900元，与上年持平

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费4900元，与上年持平

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平

　　（二）会议费支出预算0元，同比减少6400元，下降100%。因2018年没有会议安排。

　　（三）培训费支出预算0元，同比减少2200元，下降100%。因2018年没有安排培训。。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（一）部门固定资产情况。 

　　1、办公用房1200平方米。民族科技楼(1、2楼属民族事务管理局，3、4、5层属科技局1200平方米)设办公室9间，会议室1间，培训室1间、科技读书室1间、科技成果展1间、科技专家大院1间、科技网络中心1间、科技活动中心1间。

　　2、办公设备：台式计算机14台，笔记本电脑4台,打印机共16台，其中；喷墨打印机11台、激光打印机3台、财务票据打印机2台。复印机2台，，投影仪1台，数码相机4台,电话机6部、含传真视训设备一套,挂式空调9台1.5匹，立式空调3台，饮水机5台，办公桌椅14套,铁柜8组，实木柜3组，压板木柜2组，办公沙发7套(简单皮革沙发5套、木质2套)。

　　（二）机关运行经费预算安排情况。 

　　2018年三江侗族自治县科学技术局机关运行经费财政拨款预算126484万元。

　　2018年三江侗族自治县科学技术局下属单位共有1个事业单位(科学技术情报研所)，事业单位运行经费财政拨款预算128234万元，较2017年预算增加245296元，增长37%，增减变动主要原因是人员增加。

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个 ，金额95000元。其中一般公共预算拨款支出95000元。具体项目如下：（1) 科普工作经费，金额95000元；

　　六、名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三江侗族自治县科学技术局

　　2018年2月8日