一、部门基本情况

　　（一）2018年部门主要工作安排

　　1、克难攻坚，加大征地力度，尽全部力量实现程阳八寨景区南北服务区征地“清零”，确保景区提升项目能顺利的开工。

　　2、协助广西旅发集团通达公司完成景区旅游基础设施提升建设，做好公司与村民之间的协调沟通。

　　3、坚持每天巡查景区村寨制度，配合相关部门做好景区“两违”建筑打击整治工作。

　　4、申请增加程阳景区管委会编制人员，充实人员队伍力量。

　　5、加强景区节假日的规范管理，做好旅游节假日旺盛期的筹备工作，提升景区接待服务质量。

　　6、加大景区日常管理秩序，加强处理景区日常社会事务，加强监督景区环境卫生。

　　7、拟定景区管理方案，规范景区管理制度。

　　（二）部门机构设置及人员情况

　　1.部门基本职能。

　　程阳桥景区管理委员会内设办公室、财务室、综合执法股及规划发展股。

　　基本职能：

　　（1）负责林溪镇、八江镇、独峒乡、同乐乡、洋溪乡、富禄乡、程村乡、古宜镇和梅林乡等9个乡（镇）的旅游保护、规划、建设、开发、对外招商和管理；

　　（2）宣传、贯彻执行有关景区保护和管理的法律、法规，牵头组织景区综合执法；

　　（3）参与编制并组织实施景区总体规划和详细规划；

　　（4）制定并组织实施景区的具体保护和管理制度；

　　（5）组织景区资源的调查、评价、登记工作，开展对外形象策划和旅游促销；

　　（6）负责景区的景观和生态环境的保护工作；

　　（7）建设、维护、管理景区基础设施和公共设施，改善游览条件，维护正常的游览秩序，为游客提供优质服务；

　　（8）负责景区旅游安全、市场秩序、景区环境和卫生管理等工作，制定突发事件应急预案；

　　（9）负责实施国家财政资金支持的各类景区内建设项目和对外商投资类景区项目进行监督管理；

　　（10）负责对景区内新建及改建项目的审批和对从事旅游经营活动的单位和个人进行监督管理；

　　（11）县人民政府赋予或有关行政部门依法委托的其他职责。

　　2.部门人员编制情况。

　　（1）部门编制情况：部门事业编制8人。

　　（2）部门人员情况：单位实有在编事业人员5人。

　　（3）其他人员情况：主任：吴万清，副主任：莫服(编制在旅游局)，综合执法股股长：欧田明，规划发展股股长：吴清琪，办公室工作人员：龙秀访，财务室出纳：吴爱华，财务室会计：兰靖。

　　3.单位车辆构成情况

　　单位实有车辆一台，为黑色宝骏630，主要用于事业单位公务用车。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）2018年部门收支预算总体情况

　　2018年部门预算总收入620353元，比上年增加113477元，增长22.39%；总支出620353元，比上年增加113477元，增长22.39%。

　　（二）2018年部门收入预算情况

　　2018年部门预算总收入620353元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款620353元，比上年增加113477元，上年增长22.39%。

　　（1）经费拨款620353元，同比增加113477元，增长22.39%。主要增长原因为单位职工工资水平有所提高。

　　（三）2018年部门支出预算情况

　　2018年部门预算总支出620353元，其中：基本支出539603元，占支出总预算86.98%，同比增加117727元，增长27.91%；项目支出80750元，占支出总预算13.02%，同比减少4250元，减少5%。

　　1.按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）208类社会保障和就业支出60321元，占支出总预算9.72%，同比增加13617元，增长29.16 %。

　　（2）210类医疗卫生与计划生育支出22980元，占支出总预算3.70%，同比增加5106元，增长29.57 %。

　　（3）216类商业服务等支出500860元，占支出总预算80.74%，同比增加58562元，增长13.24%。

　　（4）221类住房保障支出36192元，占支出总预算5.84%，同比增加36192元，增长100%。

　　2.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算539603元，占支出总预算86.98%，同比增加117727元，增长27.91%，其中 ：

　　①工资福利支出428621元，占基本支出预算79.43%，同比增加128187元，增长42.67%；

　　②商品和服务支出110982元，占基本支出预算20.57%，同比增加21162元，增长23.56%；

　　③对个人和家庭的补助支出0元，占基本支出预算0%，同比减少31622元，下降100%。

　　（2）项目支出预算80750元，占支出总预算13.02%，同比减少4250元，减少5%。其中：

　　①经常性项目80750元，占支出总预算13.02%，同比减少4250元，减少5%。

　　三、政府采购预算说明

　　本年度无政府采购计划，与上年持平。

　　四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

　　（一）2018年“三公”经费支出预算41650元，与上年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费1500元，与上年持平，原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节俭节约，制定本部门公务接待制度。经费用途：接待各地来我单位考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

　　3.公务用车运行维护费40150元，与上年持平，原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节俭节约精神。并结合实际制定了本部门的公务用车制度。经费用途：主要用于我单位一台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。

　　4.公务用车购置费0元，原因是我单位今年你没有购买公务用车的预算。

　　（二）会议费支出预算1500元，与上年持平，原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节俭节约原则。

　　（三）培训费支出预算750元，与上年持平，原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节俭节约原则。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）部门固定资产情况。

　　程阳桥景区管理委员会固定资产总额为136601.90元，其中汽车一辆，价值65711.90元；家具，台、桌类，价值9390元；打印、复印机2台，价值24280元；电脑7台，价值27000元；空调机组两套，价值6620元；会计机械，价值3600元。

　　（二）机关运行经费预算安排情况。

　　2018年程阳桥景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算85150元。

　　另外，程阳桥景区管理委员会共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算85150元，与2017年预算持平。

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2018年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额620353元。

　　六、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。