一、部门基本情况

　　（一）2018年部门主要工作安排

　　县委办公室在县委的正确领导和自治区、市委办公室的指导下，紧紧围绕县委的中心工作，强化大局意识、责任意识、服务意识、奉献意识和效率意识，创新工作方法，改善工作条件，转变工作作风，狠抓全县工作落实，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查的职能作用，确保县委各项决策的顺利实施和县委工作的高效快捷运转。

　　一是做好中共三江县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区直党委、市委领导批示办理的工作。

　　二是做好中共三江县委日常文书处理和领导同志的文稿写作工作；对全县各级党委系统办公室实行业务指导。

　　三是做好三江县委值班工作和党委各种会务、领导同志公务活动的组织安排工作。

　　四是做好《中共三江县委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施；承办三江县委交办的县人大、政府、政协的协调工作。

　　五是贯彻落实中共中央、自治区党委和市委关于政策研究的有关方针、政策；负责围绕县委的重点工作，抓好重点课题的调查研究和各行业工作运行的调查研究，收集反馈信息；负责全县双文明建设的年度计划和年终考评、总结工作。

　　六是做好中央、自治区、市委与三江县党、政、军领导机关及要害部门核心机密文（信）件的传递工作。

　　七是做好三江县委机关的行政及财务管理工作；对全县党委系统办公室实行业务指导。

　　八是做好全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对机要部门实行业务领导或指导，协调全县党委系统办公自动化工作。

　　九是做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

　　十是继续做好管理三江县委、县人民政府信访办公室，以及档案局。

　　十一是贯彻落实 “十九大”会议精神决定，组织学习讨论活动。

　　十二是开展党的群众路线教育实践活动工作。

　　（二）部门机构设置及人员情况

　　1.部门及所属二级机构的基本情况

　　县委是负责全县重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况督促检查和落实上级领导批示办理工作事项的财政全额预算拨款行政单位，内设5个职能股室：文书股、县委督查室、综合股、信息股、县委财务股，隶属机构四个：县委保密局、县委办政策研究室、县委办政策法规室、关心下一代工作委员会。

　　2.单位人员构成情况：

　　（1）、单位人员编制：行政编制18人，事业参公编制4人，事业编制5人，财政全额拨款行政事业单位。

 

　　（2）、单位实有在职人员：公务员14人（正处1人、副处1人、正科 7人、副科2人、副主任科员1人、科员2人）；事业参公3人；事业人员5人。

　　（ 3）、离退休人员情况。退休干部10人（调研员3人、副调研员1人、主任科员3人、科员1人，高级工1人、普通工1人。退休人员工资已转社保局发放。）

　　（4）、其他人员：聘用人员2人，享受生活补助8人（遗属8人）。

　　3.单位车辆构成情况

　　车辆由县机关事务管理局管理。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）2018年部门收支预算总体情况

　　2018年部门预算总收入4988122元，比上年增加1847351元，增长58.82%；总支出4988122元，比上年增加1847351元，增长58.82%。

　　（二）2018年部门收入预算情况

　　2018年部门预算总收入4988122元，明细如下：

　　一般公共预算拨款4988122元，比上年增加1847351元，上年增长58.82%。其中：

　　经费拨款4988122元，同比增加1847351元，增长58.82%。

　　收入预算增减变化的主要原因：

　　一般公共预算拨款收入增加主要原因为人员定额经费增加及新增两个一次性项目经费。

　　（三）2018年部门支出预算情况

　　2018年部门预算总支出4988122元，其中：

　　基本支出3,474,202元，占支出总预算69.65%，同比增加1,052,231元，增长43.45%；

　　项目支出1,513,920元，占支出总预算30.35%，同比增加795,120

　　元，增长110.62%。

　　1.按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）201类一般公共服务支出4,123,601元，占支出总预算82.67%，同比增加1,540,028元，增长59.61%。

　　（2）208类社会保障和就业支出373,292元，占支出总预算7.48%，同比增加137,970元，增长58.63%。

　　（3）210医疗卫生与计划生育支出267,253元，占支出总预算5.36%，同比增加86,570元，增长47.91 %。

　　（4）221住房保障支出223,976元，占支出总预算4.49%，同比增加82783元，增长58.63%。

　　2.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算3,474,202元，占支出总预算69.65%，同比增加1,052,231元，增长43.45%；其中 ：

　　①工资福利支出2,556,987元，占基本支出预算73.60%，同比增加1024218元，增长66.82%；

　　②商品和服务支出769,248元，占基本支出预算22.14%，同比增加164716元，增长27.24%；

　　③对个人和家庭的补助支出147,967元，占基本支出预算4.26%，同比减少136703元，下降48.02%。

　　（2）项目支出1,513,920元，占支出总预算30.35%，同比增加795,120元，增长110.62%。其中：

　　①经常性项目683920元，占项目支出预算45.18%，同比减少34880元，下降4.85%；

　　②一次性项目830000元，占项目支出预算54.82%，同比增加830000元，增长100%。

　　三、政府采购预算说明

　　本年度无政府采购计划，与上年持平。

　　四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

　　（一）2018年“三公”经费支出预算18500元，同比减少1500元，下降7.50%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费18500元，同比减少1500元，下降7.50%。下降原因为：厉行节约，减少公务接待支出；

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平；

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平；

　　（二）会议费支出预算25700元，同比减少1300元，下降4.81%。下降原因为：厉行节约，减少会议支出；

　　（三）培训费支出预算11000元，与上年持平；降原因为：厉行节约，减少培训支出。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）部门固定资产情况。

　　1、房屋资产：办公楼一栋，建筑占地面积约80平方米，4层楼混凝结构共500平方米行政办公用房。其他办公楼两栋，职工宿舍楼两栋（附县委常委会议室、县委小礼堂、收发室、保卫值班室、食堂、车库等）,设办公室13间。

　　2、交通工具:公务用车5辆。其中：⑴桂B-B5759丰田霸道JTEBM297903越野车，2005年3月购入；⑵桂B-91819雅阁轿车，2006年12月购入； （3）桂BXW989大众轿车，2006年9月购入；（4）桂BLZ2028，进口越野车，2010年5月份购入；（5）桂B90699国产旅行越野中巴客车，2010年11月购入。车辆由县机关事务管理局管理。

　　3、办公设备：空调21台（挂式空调15台、柜式空调6台），碎纸机3台、计算机32台，饮水机11台，打印机21台，复印机2台，一体机3台，电视机2台，投影设备一套，摄相机一部，数码相机2部，音响设备一套。

　　4、办公家具：办公桌椅26套、会议室桌椅60套，沙发8张，铁柜14组，木档案柜12个。

　　5、网络、通讯工具数：直拨电话17部、宽带网络12部、传真机3台。

　　6、信息化建设情况：门户网站、局域网、专网专线。

　　（二）机关运行经费预算安排情况。

　　2018年县委办本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算636074元，较2017年预算增加143534元，增长29.14%。增加变动主要原因是人员定额经费提高。 

　　另外，县委办下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算133174元，较2017年预算增加21182元，增长18.91%，增加变动主要原因是人员定额经费提高。 

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明    2018年纳入预算绩效目标管理的项目  1个，金额  95500元。其中一般公共预算拨款支出  95500元。具体项目如下：县委督查工作经费，金额  95500  元；

　　六、名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。