1、决算收支增减变化情况说明

　　2016年部门收入 4324409.49 元，同比上年收入减少7448833.41元，下降63.27 %，2016年部门支出 4324409.49 元，同比上年支出减少7448833.41元，下降63.27 %。2016年预算收支减少的主要原因是市政工程项目减少。

　　2、机关运行经费

　　2016年机关运行经费财政拨款 1486411 元，较2015年增加 460861.22 元，增加 44.94 %，主要原因是编制人数增加。

　　3、政府采购安排情况说明

　　2016年政府采购总额 710000 元，其中政府采购工程 0 元，占政府采购总额的0%，政府采购货物 710000 元，占政府采购总额的100%，政府采购服务 0 元，占政府采购总额的0%。

　　4、名词解释

　　一、 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、 事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　三、 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

　　单位：三江县市容管理局