目 录

　　第一部分：三江县城建监察大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：三江县城建监察大队2016年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　表六：一般公共预算支出决算明细表

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分：三江县城建监察大队2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：三江县城建监察大队概况

　　一、主要职能

　　对辖区范围内的县城、乡镇所在地的市容市貌环境卫生、城市规划、市政工程设施、城市规划、市政工程设施、城市公共事业、城市园林绿化等方面实施监察。加强城市市容环境管理工作，提高县城街道秩序和环境卫生规范管理水平，增强城市市容综合管理效能，以整治脏、乱、差为工作任务，为市民提供优美和谐的人居环境。

　　二、部门决算单位构成

　　三江县城建监察大队是三江县市容管理局二层属单位，属财政全额拨款预算单位。事业参公编制20人。事业参公在职人员17人，事业在职人员1人。事业参公退休职工3人。临时人员40人，单位独生子1人（双职工）。

　　第二部分：三江县城建监察大队2016年部门决算报表

　　见附件

　　第三部分：三江县城建监察大队2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计3198685.87 元。

　　1．财政拨款收入 3198410.87元，为县本级财政当年拨付的资金。

　　2．事业收入 0 元。

　　3．经营收入 0 元。

　　4．其他收入 0元。

　　5．用事业基金弥补收支差额 0元。

　　6．上年结转和结余 275.00元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。

　　（二）支出总计3198410.87元。包括：

　　1．一般公共服务（类）288750.00元：主要用于其他一般公共服务支出，其中工资福利支出288750.00元。

　　2．城乡社区支出（类）2909660.87元：主要用于城管执法、其他城乡社区公共设施支出，其中工资福利支出1948873.36元，商品和服务支出717308.51元，对个人和家庭的补助158603.32元，基本建设支出84875.68元

　　7．年末结转和结余275.00元，为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况

　　三江县城建监察大队2016年度一般公共预算支出3198410.87元，其中：基本支出2581506.40元，项目支出616904.47元。

　　基本支出包括其他一般公共服务支出288750.00元，其中工资福利支出288750.00元；城管执法2292756.40元，其中工资福利支出1782339.16元，商品和服务支出351813.92元，对个人和家庭的补助158603.32元。

　　项目支出包括城管执法585328.79元，其中工资福利支出166534.20元，商品和服务支出365494.59元，基本建设支出53300.00元；其他城乡社区公共设施支出31575.68元，其中基本建设支出31575.68元。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

　　三江县城建监察大队2016年度政府性基金支出0 元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 2830元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0元，与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0元，比2015年减少了100%，减少原因为实行公务用车改革制度，公务用车购置及运行费支出减少。

　　（三）公务接待费支出2830元。其中：公务接待费2830元 。公务接待批次2次，公务接待11人次 ，分别是融安县城建管理监察大队6人、柳城县城乡县城建设管理监察大队5人。

　　2016年“三公”经费支出比2015年减少了97%。其中，2015年公务用车购置及运行费支出决算12万元，2016年公务用车购置及运行费支出决算0万元，比2015年减少了100%，减少原因为实行公务用车改革制度，公务用车购置及运行费支出减少；2015年公务接待费支出决算0.26万元，2016年公务接待费支出决算0.28万元，与2015年相比基本持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出351813.92元，比2015年增加24400.40元，增长7 %。主要原因是：人员增加，其中临聘人员增加15人，在编人员增加2人。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额 40500元，其中：政府采购货物支出40500元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部一般执法执勤用车1辆、临时租用执法用电车4辆，不在编特种专业技术吊车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。