目 录

　　第一部分：三江县环境卫生管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：三江县环境卫生管理站2016年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　表六：一般公共预算支出决算明细表

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分：三江县环境卫生管理站2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第一部分： 三江侗族自治县环境卫生管理站概况

　　一、主要职能

　　为维护城市环境卫生提供管理保障和城市环境卫生建设、卫生设施运营与维护、卫生监督、卫生作业管理。主要负责全县城街道的清扫保洁、垃圾清运工作；主街道的洒水、清洗工作；公厕管理工作；垃圾中转站管理工作；县城卫生设施维护工作；县城至高铁南站（含移动公厕、几座大桥）等新增区域保洁和垃圾清运工作。

　　二、部门决算单位构成

　　三江侗族自治县环境卫生管理站2016年决算只有本级1个决算单位。

　　第二部分：三江侗族自治县环境卫生管理站2016年部门决算报表

　　见附件

　　第三部分：三江侗族自治县环境卫生管理站2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计为6417549.56元。

　　财政拨款收入6417549.56元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

　　（二）支出总计为6417549.56元。包括：

　　1．城乡社区环境卫生支出6367549.56元：主要用于人员经费开支、日常公用经费、离退休人员经费等项目支出。

　　2．年末结转和结余50000元，其中：免费开放公厕管理经费结余20000元，垃圾中转站经费30000元（3月份覃柳录（覃汉福的儿子）向我站借覃汉福医疗费50000元）。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况

　　三江县环境卫生管理站2016年度一般公共预算支出6367549.56元，其中：基本支出5064586.09元，项目支出1302963.47元。

　　（一）基本支出5064586.09元，其中：

　　1、工资福利支出2046468.13元；

　　2、商品和服务支出2218730.92元；

　　3、对个人和家庭的补助795787.04元；

　　4、其他资本性支出3600.00元。

　　（二）项目支出1302963.47元，其中：

　　1、商品和服务支出1265583.47元；

　　2、对个人和家庭的补助5240.00元；

　　3、其他资本性支出32140.00元。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

　　三江县环境卫生管理站2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；

　　2、公务用车购置及运行费支出决算2.7012万元，2016年度预算数为3.2947万元，同比减少0.5935万元，下降18%。下降原因：我站严格落实中央“八项规定”，严格按照《三江县党政机关国内公务接待管理办法》，厉行节俭节约，严格执行公车运行制度。经费用途：主要用于我站1台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。

　　3、公务接待费支出决算0元，与上年持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额1681800元，其中：政府采购货物支出1681800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

　　（二）国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车40辆，其他用车主要是环卫垃圾清运车；单位价值50万元以上大型设备2台（套）。