一、决算收支增减变化情况说明

　　2016年部门决算收入1228796.49元，同比上年增加177324.7元，增长16.86%；决算支出1228796.49元，同比上年增加177324.7元，增长16.86%。主要原因是编制人数不变，工资福利收支增加。

　　二、机关运行经费

　　2016年机关运行经费财政拨款1049205.58元，同比上年增加252916.58元，增加31.76%，主要原因是编制人数不变，工资福利支出增加。

　　三、名词解释

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

　　三江县委统战部

　　2017年10月28日