三江侗族自治县发展和改革局2016年部门决算其他事项说明

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来源：县发展和改革局 | 发布日期： 2017-10-21 18:39

　　一、决算收支增减变化情况说明

　　1、2016年部门收入84,666,813.67元，比上年增加54,211,396.35元，占比178.00%，原因主要是项目资金增加，前期委托业务费增加，人员调资，人数增加等，见下表（单位/元）：

	本年度	上年度	比上年增加	增加％	主要原因
1.本年收入	84,666,813.67	30,455,417.32	54,211,396.35	178	1、项目资金增加，项目建议书、可行性研究报告等前期材料编制费用增加；2、人员调资；3、人数增加等。
其中：一般公共预算财政拨款	82,123,803.67	4,412,617.32	77,711,186.35	1,761.11	项目前期委托业务费增加
政府性基金预算财政拨款	2,543,010.00		2,543,010.00		市发改委下达易地扶贫搬迁市级补助资金
其他收入（实为中央资金项目）		26,042,800.00	-26,042,800.00	-100	本年无其他收入

　　2、上年结余8万元，2016年共支出84,746,813.67元，比上年增加54,371,396.35元，增加179%，主要原因是人员调资。

　　其中：基本支出5,641,505.19元，比上年增加1,468,887.87元，增加35.2%，主要原因是人员调资，人数增加2人。

　　项目支出79,105,308.48元，比上年增加52,902,508.48元，增加201.9%，主要原因是项目资金增加；项目前期委托业务费增加。详见下表（单位/元）：

　　二、政府采购安排情况说明

　　2016年政府采购总额17149元，其中政府采购工程0元，占政府采购总额的0%，政府采购货物17149元，占政府采购总额的100%，政府采购服务0元，占政府采购总额的0%。

　　三、名词解释

　　项目资金：是指在投资项目总资本中，由投资者认缴的出资额。

　　公共预算：经立法程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集，使用计划及相关的一系列制度等，存在于市场经济中并且与公共财政相适应的国家预算类型。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　三江侗族自治县发展和改革局

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