目    录 

　　第一部分：三江侗族自治县发展和改革局概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：江侗族自治县发展和改革局2016年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　表六：一般公共预算支出决算明细表

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分：江侗族自治县发展和改革局2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：江侗族自治县发展和改革局概况 

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划；组织实施主体功能区规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　2、负责全县宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

　　3、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议。深化改革开放，推进区域合作。

　　4、提出全县全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题。落实、衔接中央预算内基本建设资金计划；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，研究分析全社会资金平衡，提出融资的发展战略和对策建议。编制产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金使用；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察；综合协调全县招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全县工程咨询业发展。

　　5、承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责审批县级权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度重大项目，负责能源规划和项目建设。

　　6、提出全县利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

　　7、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；管理粮油等重要商品的三江县储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略规划。

　　8、拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业发展的重大问题，提出促进工业、服务业发展的战略、规划。

　　9、落实、衔接西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展。

　　10、负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；提出劳动、就业、社会保障、收入分配和经济协调发展的战略和政策建议。

　　11、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。研究三江县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放等问题，参与起草有关规范性文件和实施办法。

　　12、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

　　13、承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　三江县发展和改革局是负责全县国民经济指标性计划和监测全县国民经济运行情况的行政单位。单位内设职能股室8个:办公室、综合股、投资股、农经股、经动办、世行办、金融办、重大项目办，部门属财政预算全额拨款单位。

　　1、人员编制及实有人员。

　　⑴发改局人员编制情况：行政编制8人，实有人员11人，其中公务员12人；行政工勤编制1人，实有3人；事业编制8人，实有6人。

　　⑵退休人员：5人。

　　⑶其他人员：聘请监理人员1人。

　　2、本年度人员增减情况：因人员交流，本年度我局职工调出2人，调入3人。

　　第二部分：三江县发展和改革局2016年部门决算报表 

　　见附件

　　第三部分：三江县发展和改革局2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计84746813.67元。

　　1．财政拨款收入84666813.67元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

　　2．事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3．经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　5．用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6．上年结转和结余80000元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计84746813.67元。包括：

　　1．一般公共服务（类）5001031.19元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、在定额经费发生的办公费、邮电费、差旅费等，以及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出等。

　　2．医疗卫生与计划生育支出137983元：主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、独生子女保健费等。

　　3．农林水支出77064789.48元，主要用于农村基础设施建设及委托业务费。

　　4．城乡社区支出2543010元：主要用于城市建设支出和农村基础设施建设支出。

　　5．年末结转和结余0元。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况 

　　三江县发展和改革局2016年度一般公共预算支出82,123,803.67元，其中：基本支出5206895.19元，项目支出76996908.48元。

　　1.一般公共服务支出5001031.19元，其中：工资福利支出1643338.33元，商品和服务支出3165537.97元，对个人和家庭的补助（含退休费）322660.89元。

　　2.医疗卫生与计划生育支出137983元，其中：行政单位医疗61256元，事业单位医疗14102元，公务员医疗补助62325元，独生子女保健费300元。

　　3.农林水支出77064789.48元，其中：  农村基础设施建设76996908.48元，委托业务费67881元。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况 

　　三江县发展和改革局2016年度政府性基金支出2543010元，其中：基本支出434610元，项目支出2108400元。

　　1.城市建设支出434610元，主要用于委托业务费。

　　2.农村基础设施建设支出2108400元，主要用于农村基础设施项目建设费用。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算8295元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0元，与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0元，与上年持平。

　　（三）公务接待费支出8295元减少2000下降20%，下降原因为严格遵守八项规定。公务接待批次6批，公务接待40人次。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2016年本部门机关运行经费支出5,641,505.19元，比2015年增加1,468,887.87元，增长35.20%。主要原因是：１、人员调资；2、部门人数增加；3、项目数增加，项目建议书、可行性研究报告等前期材料编制费用增加等。

　　三江侗族自治县发展和改革局

　　2017年10月21日