目    录 

　　第一部分：旅游局 概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：旅游局 2016年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　表六：一般公共预算支出决算明细表

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分：旅游局 2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：旅游局 概况 

　　一、主要职能

　　1、负责提出全县旅游行业地方立法项目的建议，根据自治县人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

　　2、拟定全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游度假区建设。审批并监督检查全县重点旅游项目建设。负责全县旅游统计和信息咨询工作。

　　3、引导旅游社会投资和利用外资工作，研究旅游投资导向问题。

　　4、负责组织全县旅游整体形象宣传和重点旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。协助管理旅游涉外事务。负责旅游对外交往与合作。

　　5、负责全县旅游业务归口管理。负责审批申报经营旅游业务的旅行社和其他旅游企业。负责星级饭店申报工作。指导景区家庭旅馆、餐馆、商店定点工作。组织实施旅游行业各类国家、地方标准，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理游客投诉，保护旅游者和经营者的合法权益。

　　6、负责全县旅游行业教育培训，组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流工作。负责全县旅游网络建设工作。

　　7、会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理。指导、监督旅游安全管理，检查旅游保险的实施，协调旅游事故的善后处理。

　　8、承办县委、县人民政府和上级旅游部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　旅游局内设有职能股室5个：办公室、规划发展股、市场开发股、质量管理股、政策法规股。单位为财政全额预算拨款单位。

　　第二部分：旅游局 2016年部门决算报表 

　　见附件

　　第三部分：旅游局2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计 22061857.4 元。

　　1．财政拨款收入  22061857.4  元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

　　2．事业收入 0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3．经营收入 0  元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入  0 元，为预算单位在“财政拨款收入”、

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

　　5．用事业基金弥补收支差额  0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6．上年结转和结余 22490519.08  元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计 22961857.4 元。包括：

　　1．一般公共服务（类）189550元；

　　2．文化体育与传媒支出：1400000元；

　　3．医疗卫生与计划生育支出98553.9元；

　　4．商业服务业等支出23056589.84元

　　5．年末结转和结余 22490519.08元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况 

　　旅游局2016年度一般公共预算支出 22961857.4 元，其中：基本支出 1680276.98 元，项目支出 21281580.42  元。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况 

　　旅游局2016年度政府性基金支出1782836.34 元，其中：基本支出 0 元，项目支出  1782836.34 元。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算27881元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0元。

　　年初预算0元，上年决算0元，无变化，2016年未发生因公出境情况。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0元。

　　年初预算0元，上年决算27833元，减少27833元，降低100%。减少原因公车改革车辆已于2015年12月底全数转入机关事务管理局管理。

　　（三）公务接待费支出27881元。公务接待批次30个，公务接待300人次。

　　年初预算16000元，上年决算12631元，增加120%。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。 

　　2016年本部门机关运行经费支出265448.91元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加89074.37 元。

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2016年本部门政府采购支出总额 0元。

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，为一般公务用车 1辆，且已交由机关事务局管理。

　　六、2016年部门决算其他事项说明 

　　（一）决算收支增减变化情况说明

　　2016年部门收支44552376.48元，同比上年收支增加10202949.74元，增长22.9%。主要原因是上年结转结余资金较多.

　　2016年部门支出44552376.48元，同比上年收支增加10202949.74元，增长22.9%。主要原因是上年结转结余资金较多。

　　（二）机关运行经费

　　2016年机关运行经费财政拨款1680276.98元，较2015年增加415675.78元，增加24.74%，主要原因是编制人数增加以及工资的增加。

　　（三）政府采购安排情况说明

　　本单位没有此项业务发生。

　　（四）名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

　　2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　3、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。物业管理费、公务用车运行维护费等。