目    录 

　　第一部分：三江县绩效办概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：三江县绩效办2016年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　表六：一般公共预算支出决算明细表

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分：三江县绩效办2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：三江县绩效办概况 

　　一、主要职能

　　三江侗族自治县绩效考评办公室是正科级行政单位，单位代码：69279556—0，部门的基本职能为：负责绩效考评工作领导小组办公室日常工作，负责我县推行“二次创业”绩效考评的具体事宜，负责组织指导各乡镇、各单位开展“二次创业”活动，协调解决“二次创业”重大问题，督促检查活动开展情况，负责完成柳州市布置的绩效考评工作任务，负责县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　单位为一级预算单位，无下属二级机构。

　　绩效办单位内只设有一个办公室，设主任1人（正科级），副主任1人，秘书2人，工勤1人，一个事业二层机构（绩效考评中心），编制4人。

　　第二部分：三江县绩效办2016年部门决算报表 

　　见附表

　　第三部分：三江县绩效办2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计605473.39元。

　　1．财政拨款收入605473.39元（其中日常公用经费180,873.19元，人员经费424,600.20元））。

　　2．上年结转和结余0元。

　　（二）支出总计605473.39元。包括：

　　一般公共服务经费605473.39元：人员经费408,433.20元，其它商品和服务支出180,873.19，对个人和家庭的补助16,167.00元。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况 

　　三江县绩效办2016年度一般公共预算支出支出总计605473.39元其中：人员经费支出424,600.20元，日常公用经费支出180,873.19元。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出预算数9500元，决算2,370.00元，2015年决算数18,674.41元，减少16304.41元，下降87.31%。主要减少公务用车支出。

　　其中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费0元；公务接待费2370元。具体情况如下：

　　（一）2016年度因公出国（境）费决算0万元。2015年度因公出国（境）费决算0万元,与上年持平。单位历年来没有安排因公出国（境）的预算。

　　（二）2016年度公务用车购置及运行费决算数0元。2015年度公务用车购置及运行费决算数 15,578.41元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出15,578.41元。2015年12月本部门1辆公务用车已交由机关事务管理局管理，2016年不再有公务用车。

　　（三）2016年度公务接待费决算数2,370.00元。其中：接待批次为5批，40人次。主要接待对象为区、市年中及年终的督查工作及县区交叉察访核验的工作人员。

　　2015年公务接待决算数3,096元，2016年度公务接待费决算数 3,096元，减少726元，比上年度减少23.4%。主要原因控制接待标准，减少本级接待人员就餐人数。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（一） 决算收支增减变化情况说明  

　　2016年部门决算收入 605,473.39元， 2015年部门决算收入502,427.27 元，同比上年收支增加增长20.5 %。主要原因是增加人员工资及养老保险经费91870.2。

　　2016年部门决算支出 605,473.39元， 2015年部门决算支出502,427.27 元，同比上年收支增加增长20.5 %。主要原因是增加人员工资及养老保险经费91870.2。

　　(二) 机关运行经费支出情况说明。 

　　2016年本部门机关运行经费支出180,873.19元，2015年实际支出181,964.27元，较2016年下降1091.08元，支出降低0.06%。主要原因无人员变动及降低支出。

　　（三）政府采购支出情况说明。 

　　本单位该年度没有此项业务发生。

　　备注：名词解释

　　1、财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

　　2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。